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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****5570X****2402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 QG157 剪刀 | 得力/deliQG157 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 南韩 固体胶35g 胶棒 | 南韩固体胶35g | 根 | 40.00 | 5 | 200 |
| 3 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 只 | 300.00 | 1 | 300 |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 6 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M GABS92629 | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 俞攀
联系电话： 180****0590
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(11N45825570X20252402).pdf下载预览
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2025-09-20
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