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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70802 马克笔 | 得力/deli70802 | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
| 2 | 米娅 水粉颜料补充袋 水彩/水粉颜料 | 米娅/Mia水粉颜料补充袋 | 套 | 8.00 | 108 | 864 |
| 3 | 狂神 羽毛球 | 狂神KS0811 | 桶 | 8.00 | 67.8 | 542.4 |
| 4 | 得力 羽毛球拍 | 得力/deliF2116 | 副 | 8.00 | 82.9 | 663.2 |
| 5 | 得力 得力(deli) 儿童五子棋 磁石桌游小号13路围棋 33740 | 得力/deli33740 | 件 | 10.00 | 32 | 320 |
| 6 | 红双喜 红双喜(DHS)四星乒乓球拍 横拍H4002单拍赠6只装球 | 红双喜/DHS4002 | 件 | 5.00 | 159 | 795 |
| 7 | 安格耐特 F4103 安格耐特F4103计数跳绳(混色) | 安格耐特/AgniteF4103 | 根 | 36.00 | 14 | 504 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘肖锋
联系电话: ****036****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇磨**贸易大楼
附件信息: