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关于抹布的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NH415********510402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 馨居宝 单条装 抹布 方巾 | 馨居宝单条装 | 条 | 35.00 | 5 | 175 |
| 2 | 得力 DL019 美工刀 小刀 | 得力/deliDL019 | 把 | 5.00 | 1 | 5 |
| 3 | 公牛 GN-109K 其它插座 | 公牛/BULLGN-109K | 只 | 5.00 | 88 | 440 |
| 4 | 美丽雅 平板拖把 | 美丽雅/MARYYA平板拖把 | 把 | 8.00 | 45 | 360 |
| 5 | 喜润家 棉线拖把 胶棉拖把 拖把 | 喜润家/CIRY棉线拖把 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 6 | 辉柏嘉 133863 活动铅笔 铅笔 | 辉柏嘉/Faber-castell133863 | 桶 | 3.00 | 25 | 75 |
| 7 | 晨光 AJD95748 双面胶带 纳米胶 | 晨光/M GAJD95748 | 卷 | 7.00 | 9 | 63 |
| 8 | 晨光 A4 报告夹 抽杆夹 | 晨光/M GA4 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 9 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 修正液 | 晨光/M GMF6004 | 瓶 | 7.00 | 4 | 28 |
| 10 | 尔蓝 垃圾桶 | 尔蓝垃圾桶 | 个 | 7.00 | 12 | 84 |
| 11 | 得力办公 6009-S 剪刀 | 得力办公6009-S | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 12 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 片 | 20.00 | 3 | 60 |
| 13 | 得力 No.7090 胶棒 固体胶 | 得力/deliNo.7090 | 盒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 14 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/tide汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 | 袋 | 30.00 | 45 | 1350 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马亚琴
联系电话： 182****1380
传真：
地址： **塔拉乡西街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-09-21
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关于抹布的网上超市合同公告
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