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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4001
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 11.3升PC水桶 桶水 矿泉水/纯净水 | 90 | 900.0 | A\11.3升PC水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光(M G)文具黑色0.5mm学生大容量中性笔 办公全针管签字笔 三角笔杆水笔(以1敌5) 12支/盒AGPV3401 | 5 | 70.0 | 晨光/M G\AGPV3401 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 Z7504 打印/复印纸 | 5 | 1225.0 | 得力/deli\Z7504 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |