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2024年度荥经县严道第二小学单位决算公开
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目录
公开时间：2025年9月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1.****政府批准的三定方案，****组织部门的机构改革，严格执行“定职责、定机构、定编制”的“三定”方案。教育局进行了机构改革。
2.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。
3.负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水**科研水平。
4.根据教育规律、****学校实际，****学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
5.****学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员****学校管理的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育和职业高中教育，推进基础教育教学改革。
7.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
8.****学校的教学工作，****中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
9.组织制定和实施校舍建设和校园文化建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。
11.搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，****学校的支持，****学校创造良好的外部条件。
12.****学校教育教学工作，贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.依法治教进一步落实。加强法治宣传教育。落实****学校教学计划。推进学校法治教育、安全教育和公民意识教育相融合，加强法治校园文化建设。全面推进依法行政。优化依法治校示范校评估指标体系，继续开展“依法治校”示范校评选。
2.教育发展水平进一步提高。义务教育由一般均衡向优质均衡发展。****学校标准化建设,做好义务教育阶段“两免一补”工作，按上级要求，认真落实“减负”工作。
3.素质教育落到实处。以课堂教学、主题教育和实践活动为载体，将社会主义核心价值观、爱国主义、中华传统文化、生命健康、感恩教育融入日**育，科学系统培育校园文化，****学校特色发展。
4.安全稳定得到切实维护。****学校安全工作检查。****学校食品安全、火灾防控、汛期安全、交通安全、****学校安保工作；加大防震减灾和应急管理工作，立足守牢稳定防线。重点加强对区域内大宗食品原材料的管理，****学校食品安全风险。“拉网式”开展学校及校园周边食品安全专项整治行动。推进“明厨亮灶”工程，加强学校食堂追溯体系建设。****学校稳定的群体性事件和突发公共事件。
二、机构设置
****共有在职教职工119人，退休人员68人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2242.73万元。与2023年相比，收入总计减少49.9万元，减少2.18%；支出总计减少49.9万元，减少2.18%。主要变动原因是收入减少是学生人数减少，支出减少是人员社会保障缴费减少、其他教育事务管理支出减少等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2242.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2242.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2242.73万元，其中：基本支出2060.34万元，占91.87%；项目支出182.39万元，占8.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2242.73万元。与2023年相比，收入总计减少49.9万元，减少2.18%；支出总计减少49.9万元，减少2.18%。主要变动原因是收入减少是学生人数减少，支出减少是人员社会保障缴费减少、其他教育事务管理支出减少等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2024年度一般公共预算财政拨款支出2242.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少49.9万元，减少2.18%。主要变动原因是收入减少是学生人数减少，支出减少是人员社会保障缴费减少、其他教育事务管理支出减少等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2242.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1670.15万元，占74.47%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出309.65万元，占13.81%；卫生健康支出122.25万元，占5.45%；住房保障支出140.68万元，占6.27%；农林水支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2242.73元，完成预算100%。其中：
1.教育(类****小学教育(项) : 支出决算为1670.15万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）: 支出决算为309.65万元，完成预算100%。其中：
社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%。
社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为177.92万元，完成预算100%。
社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为123.14万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.71万元，完成预算100%。
3.****行政事业单位医疗（款）:支出决算为122.25万元，完成预算100%。其中：
****行政事业单位****事业单位医疗（项）: 支出决算为94.51万元，完成预算100%。
****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为24.47万元，完成预算100%。
****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.28万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为140.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2060.33万元，其中：
人员经费2009.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效等）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2024年度，****机关运行经费支出0万元。
****政府采购支出情况
2024年度，****政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2024年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《****2024年部门预算项目支出绩效自评表》绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.卫生健康（类）（款）（项）：指。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.**勘探工业信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.自然**海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
| 项目名称 | ****2221R000****22309-工资性支出（事业） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 750.95 | 738.95 | 726.51 | 98.32% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 750.95 | 738.95 | 726.51 | 98.32% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额发放工资，无拖欠工资现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****22318-养老保险 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 176.23 | 178.73 | 178.73 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 176.23 | 178.73 | 178.73 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳保险，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23359-职业年金 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 88.12 | 123.15 | 123.14 | 99.99% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 88.12 | 123.15 | 123.14 | 99.99% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23361-基本医疗（事业） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 83.71 | 94.51 | 94.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 83.71 | 94.51 | 94.51 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23365-公务员医疗补助 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 25.09 | 24.78 | 24.47 | 98.74% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 25.09 | 24.78 | 24.47 | 98.74% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23366-其他社会保险费（失业、工伤、生育） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.72 | 0.69 | 95.58% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.72 | 0.69 | 95.58% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23367-养老保险（其他） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为临聘人员33人缴纳养老保险16.17万元。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为临聘人员33人缴纳养老保险16.17万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 16.30 | 16.17 | 99.17% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 16.30 | 16.17 | 99.17% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23369-编外人员工资 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为临聘人员33人缴纳养老保险81.21万元。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为临聘人员33人缴纳养老保险81.21万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 81.76 | 81.21 | 99.34% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 81.76 | 81.21 | 99.34% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2221R000****23372-离退休支出 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 还未进行支付 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 5.35 | 3.92 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 2025年元月进行支付 | |||
| 其中：财政资金 | 5.35 | 3.92 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222R000****68856-****学校) | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 238.66 | 385.85 | 381.90 | 98.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 238.66 | 385.85 | 381.90 | 98.98% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出工资，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222R000****69426-工伤保险（教育卫生） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.52 | 2.21 | 2.21 | 99.93% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 3.52 | 2.21 | 2.21 | 99.93% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额缴纳，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****06644-小学学生公用经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2023年度为2857名学生服务 | 完成目标任务82.3% | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度为2857名学生服务 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 49.20 | 186.73 | 153.69 | 82.30% | 10 | 8 | 2024年部分支出未结算 | |||
| 其中：财政资金 | 49.20 | 186.73 | 153.69 | 82.30% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 98 | ||||||||
| 评价结论 | ****小学学生公用经费，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****07044-教育教学管理运行经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2024年为全校2857名小学生教育教学服务，经费13.47万元。 | 目标任务只完成50.70% | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年为全校2857名小学生教育教学服务，经费13.47万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 26.57 | 13.47 | 50.70% | 10 | 5 | 2024年部分支出未结算 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 26.57 | 13.47 | 50.70% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 95 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出教育教学管理费用，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****07275-维修维护（教育费附加） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 支付学校两校区维修维护费2.53万 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付学校两校区维修维护费2.53万 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.53 | 2.53 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.53 | 2.53 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出维修维护费，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2223R000****61991-事业人员优秀奖励金 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为34人年度考核优秀人员支付奖励金5.10万元。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为34人年度考核优秀人员支付奖励金5.10万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出事业人员优秀奖励金，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2223R000****14328-2023年死亡抚恤 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付2024年退休人员死亡抚恤金4.88万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2223R000****40212-退休人员一次性补贴（行政） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2223R000****40673-退休人员一次性补贴（事业） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 17.38 | 17.38 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.38 | 17.38 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****00286-乡镇工作补贴 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****33903-职工补充医疗保险 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出缴纳保险，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****70383-****卫生院，学校） | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 147.18 | 140.67 | 140.67 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 147.18 | 140.67 | 140.67 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出缴纳住房公积金，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****65270-退休人员生活补贴 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 37.07 | 36.61 | 98.74% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 37.07 | 36.61 | 98.74% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224R000****65518-教育教学质量考核奖 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 169.50 | 169.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 169.50 | 169.50 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2224Y000****25212-工会经费 福利费（事业）运转类 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成目标任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 51.98 | 50.56 | 97.27% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 51.98 | 50.56 | 97.27% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2225T000****71809-****教室灯光改造项目 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 因为设计原因，推迟施工，下一年度支付。 | 改造项目未施工 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 因为设计原因，推迟施工，下一年度支付。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 2024年改造项目未施工，推迟下一年度施工。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****2225T000****65696-学生公用经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****教育局本级 | 实施单位 （盖章） | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2024年为全校2857名小学生教育教学服务 | 完成目标任务17.64% | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年为全校2857名小学生教育教学服务 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 72.00 | 12.70 | 17.64% | 10 | 2 | 2024年部分支出未结算，推迟到下一年度 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 72.00 | 12.70 | 17.64% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 100% | 90 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按时足额支出，无拖欠现象，评价等级“优”。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨德华 | 财务负责人：王成 | |||||||||
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件（7）
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附件_540086398_342515367.png下载预览
2024-406604-荥经县严道第二小学.xls下载预览
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