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南丰县档案馆2024年度部门决算公开
项目详情
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400-688-2000
索 引 号:****
发文机关: ****档案局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-09-22
****2024年度部门决算公开
发布日期： 2025- 09- 22 10: 45
****2024年度部门决算
目 录
第一部分 ****概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 ****概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家、本省、本市、本县有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，****机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
（二****档案馆****机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在**活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。
（三）安全、****机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。
（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，****政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。
（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。
（六）开展本馆档案信息化建设，负责县级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案**的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息**作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
（七）开展档案理论和科学技术研究。
（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。
****县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即****（本级）。
本部门设立 3 个内设机构，分别是： 办公室、档案接收保管利用股、档案技术信息与编研股 。
本部门年末编制内实有人员7人，其他人员2人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 162.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 128.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.92 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.92 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.08 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 162.73 | 本年支出合计 | 58 | 162.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.17 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 162.90 | 总计 | 62 | 162.90 |
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 162.73 | 162.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.81 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | ||
| 20126 | 档案事务 | 128.81 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | ||
| ****601 | 行政运行 | 104.77 | 104.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****602 | 一般行政管理事务 | 3.03 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | ||
| ****604 | 档案馆 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****699 | 其他档案事务支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 162.90 | 137.80 | 25.10 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.98 | 104.77 | 24.21 | |||||
| 20126 | 档案事务 | 128.98 | 104.77 | 24.21 | |||||
| ****601 | 行政运行 | 104.77 | 104.77 | ||||||
| ****602 | 一般行政管理事务 | 3.19 | 3.19 | ||||||
| ****604 | 档案馆 | 17.50 | 17.50 | ||||||
| ****699 | 其他档案事务支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 | ||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | ||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.04 | 0.88 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.04 | 0.88 | |||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 4.83 | 0.88 | |||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 | ||||||
| ****201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 162.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 128.29 | 128.29 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.92 | 17.92 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.92 | 6.92 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.08 | 9.08 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 162.21 | 本年支出合计 | 59 | 162.21 | 162.21 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 162.21 | 总计 | 64 | 162.21 | 162.21 | ||
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 162.21 | 137.80 | 24.40 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.29 | 104.77 | 23.52 | ||
| 20126 | 档案事务 | 128.29 | 104.77 | 23.52 | ||
| ****601 | 行政运行 | 104.77 | 104.77 | |||
| ****602 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |||
| ****604 | 档案馆 | 17.50 | 17.50 | |||
| ****699 | 其他档案事务支出 | 3.52 | 3.52 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 | |||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.04 | 0.88 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.04 | 0.88 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 4.83 | 0.88 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | |||
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 118.19 | 302 | 商品和服务支出 | 9.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 37.29 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.69 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 1.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 10.36 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 128.56 | 公用经费合计 | 9.25 | |||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：1.本表反映部****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2.当此表数据为空时，即****政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.50 | 1.14 | 0.14 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 1.50 | 1.14 | 0.14 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.14 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 15 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公****政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
| 2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
| 公开10表 | ||||
| 部门：**** | 2024年度 | 单位：台、辆、套 | ||
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
| 一、车辆数合计（台、辆） | 1 | 0 | ||
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
| 8.其他用车 | 9 | 0 | ||
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套） | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计162.90万元，其中年初结转和结余0.17万元，比上年增加0.17万元；使用非财政拨款结余（含专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计162.73万元，比上年减少48.56万元，下降22.98%，主要原因：2024年根据上级精神，压缩开支过紧日子，县财政安排的各项经费有所减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入162.21万元，占99.68%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.53万元，占0.32%。 【】
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计162.90万元，其中本年支出合计162.90万元，比上年减少48.39万元，下降22.90%，主要原因：2024年根据上级精神，压缩开支过紧日子，县财政安排的各项经费有所减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元。
本年支出的具体构成：基本支出137.80万元，占84.59%；项目支出25.10万元，占15.41%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数222.62万元，决算数162.21万元，完成年初预算的72.86%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数193.09万元，决算数128.29万元，完成年初预算的66.44%。预决算差异主要原因：2024年根据上级精神，压缩开支过紧日子，县财政安排的各项经费有所减少
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数13.33万元，决算数17.92万元，完成年初预算的134.41%。预决算差异主要原因：因基础绩效纳入社保基数，2024年调整了社保基数，并做了补缴。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.04万元，决算数6.92万元，完成年初预算的114.60%。预决算差异主要原因：职工大病医疗互助保险基数增加，职工大病医疗互助保险缴费增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算数10.16万元，决算数9.08万元，完成年初预算的89.38%。预决算差异主要原因：2024年3月单位1人退休，公积金缴费有所减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.80万元，其中：
（一）工资福利支出118.19万元，比上年减少2.68万元，下降2.21%，主要原因：2024年3月1人退休，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出9.25万元，比上年减少3.41万元，下降26.97%，主要原因：2024年根据上级精神，压缩开支过紧日子，商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出10.36万元，比上年增加1.36万元，增长15.08%，主要原因：2024年3月1人退休，退休人员基础绩效增加。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.14万元，决算数0.14万元，完成全年预算的12.60%；决算数比上年增加0.01万元，增长6.50%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：单位人员未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位人员未因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2024年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：县档案馆无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：县档案馆无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.14万元，决算数0.14万元，完成全年预算的12.60%，主要原因：根据上级精神，合理合规安排公务接待。决算数比上年增加0.01万元，增长6.50%，主要原因：2024年公务接待人数比上年增加2人，费用增加100元。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，主要是：省、市档案馆来我单位调研。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出9.25万元，决算数比上年减少3.41万元，下降26.97%，主要原因：2024年根据上级精神，压缩开支过紧日子。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金 21.58万元，占项目支出总额的100 %。其中，8个项目评价
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：运行经费、档案利用收费补助经费。涉及一般公共预算支出15.5万元。从评价情况看，****财政局预算绩****县委、县政府工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我馆预算绩效管理工作的全面实施。 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出162.90万元，政府性基金预算支出0 万元，评价结果为优 。从评价情况看，，****财政局预算绩****县委、县政府工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我馆预算绩效管理工作的全面实施。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金 21.58万元，占项目支出总额的100 %。其中，8个项目评价。 【】****（本级）档案保护专项费用 “档案利用收费补助经费 等项目支出绩效自评结果如下：
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 档案保护专项费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 | 28 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府预算资金 | 28 | 1.5 | 1.5 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切实加强档案管理，****档案馆馆藏档案资料。 | 切实加强了档案管理，****档案馆馆藏档案资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案保护成本 | 2元每卷 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保护馆藏档案数量 | 16万卷 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 档案质量 | 馆藏档案基本无虫蛀、霉变 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 档案杀虫药更换 | 及时 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 为群众利用档案提供档案保障 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 档案利用收费补助经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 | 5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府预算资金 | 5 | 0.5 | 0.5 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费，满足社会各界和人民群众对档案利用的需求。 | ****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费，满足社会各界和人民群众对档案利用的需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案利用服务成本 | 每年20万元 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年档案利用服务人次 | 250人次 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 提供档案查阅复印或查阅结果率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 提供档案查阅复印或查阅结果时间 | 2个工作日 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 满足社会各界和人民群众对档案利用的需求，解决社会矛盾 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 其它资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 | 5 | 0.692 | 0.692 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位资金 | 5 | 0.692194 | 0.692194 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好单位其它资金引期结转与支出 | 做好单位其它资金引期结转与支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际使用额 | 为其它资金实际收入额 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标结转数 | 2 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 按时结转率 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 资金结转时效 | 达标 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 资金结转及时，保障单位资金运转 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 其它资金 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 5 | 0.692 | 0.692 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 单位资金 | 5 | 0.692194 | 0.692194 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 做好单位其它资金引期结转与支出 | 做好单位其它资金引期结转与支出 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际使用额 | 为其它资金实际收入额 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标结转数 | 2 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 按时结转率 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金结转时效 | 达标 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 资金结转及时，保障单位资金运转 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 档案信息化建设费 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 13 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 13 | 2.5 | 2.5 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| ****档案馆关于印发《**档案信息化建设实施纲要》的通知档发［2002］8号 | ****档案馆档案信息化工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案信息化成本 | 15万元 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成馆藏民生档案分类、目录著录 | 1个专题 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 分类、目录著录合格率 | 90% | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成期限 | 年底前 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 进行提高档案信息化水平，提升档案利用服务水平 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 运行经费 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 18 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 18 | 15 | 15 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 聘请相关后勤人员，及时缴纳水电费，确保档案馆大楼正常运行 | 及时缴纳水电费，确保档案馆大楼正常运行 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案运行费用 | 每年34万元 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外包档案馆安保、保洁服务 | 每年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 确保档案馆大楼安全、正常运行 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成期限 | 年底前 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 为档案局工作人员、社会各界和人民群众提供一个安全、稳定的工作环境及档案保管、利用场所 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 珍贵档案征集经费 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 3 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 3 | 0.5 | 0.5 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 为了丰富馆藏，整合档案**，完好地保存珍贵档案资料，有效地开发利用珍贵档案信息**，发挥档****基地的作用，更好地为我县经济建设和社会主义各项事业的发展服务 | 进一步丰富了馆藏，整合档案**，完好地保存珍贵档案资料，有效地开发利用珍贵档案信息**，发挥档****基地的作用，更好地为我县经济建设和社会主义各项事业的发展服务 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案征集费用 | 每年5万元 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 征集一批反映南**经济建设和社会发展的珍贵档案 | 1批 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |||||
| 质量指标 | 档案门类齐全 | 达标 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成期限 | 每年年底 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 丰富馆藏**，更好地为我县经济建设和社会主义各项事业的发展服务 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | ****中华人民**国成立后文书档案数字化质量监控 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 0 | 5.628 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 政府预算资金 | 0 | 5.628 | 0 | — | 0 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 对****中华人民**国成立后文书档案数字化项目成果进行质量检查。 | 完成了对****中华人民**国成立后文书档案数字化项目成果进行质量检查。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤7.18万元 | 4.3 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 质检全宗 | ＝19个 | 19 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 每批质检数据质检比率 | 100% | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
| 时效指标 | 质检工作完成时限 | 在数字化加工项目完成后两个月内完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 进一步提高我县档案信息化水平 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 90 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险_省对县市均衡性转移支付 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 0 | 0.884 | 0.884 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 0 | 0.884112 | 0.884112 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 单位医疗保险缴费单位部分 | 按时完成单位医疗保险缴费工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保险缴费比率 | 按相关文件要求缴纳 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗待遇保障人数 | ≥13人 | 13 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 按时缴纳医疗保险费用 | 每月底前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 医疗费结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 切实保障大家生命健康 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
（运行经费）
一、基本情况
（一）项目概况。
****位于桔都东大道与云居路交汇处，为五层独立建筑，档案馆在编干部职工8人，聘用人员2人，档案馆馆藏档案85个全宗，各类档案14万多卷册，****档案馆正常运行，2024年项目资金15万元。
（二）项目绩效目标。
总体目标：聘请相关后勤人员，及时缴纳水电费，确保档案馆大楼正常运行。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高南下资金使用效益。
绩效评价对象：**** 运行经费
绩效评价范围：运行经费拨付使用全过程
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。****小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 运行经费 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 18 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 18 | 15 | 15 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 购买安保服务，及时缴纳水电费，确保档案馆大楼正常运行 | 及时缴纳水电费，确保档案馆大楼正常运行 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案运行费用 | 每年34万元 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外包档案馆安保、保洁服务 | 每年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 确保档案馆大楼安全、正常运行 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成期限 | 年底前 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 为档案馆工作人员、社会各界和人民群众提供一个安全、稳定的工作环境及档案保管、利用场所 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
根据评价指标逐项，自评分100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1．绩效目标情况。
通过购买安保服务形式，****档案馆进行安全巡查，及时缴纳水电费，确保档案馆大楼正常运行。
2．决策依据情况。
****政府下发的《**市档案管理办法》抚府发[2007]20号。
（二）项目过程情况。
1、确定运行经费实施对象及范围，估算所需经费。
2、向县财政申报档案保护费项目。
3、通过购买安保服务形式，****档案馆进行安全巡查，及时缴纳水电费，确保档案馆大楼正常运行。
（三）项目产出情况。
确保档案馆大楼安全、正常运行。
（四）项目效益情况。
为档案馆工作人员、社会各界和人民群众提供一个安全、稳定的工作环境及档案保管、利用场所。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
预算资金执行不及时，拨款进度有待加快，资金使用有待细化。
六、有关建议
注重时效，加快拨款进度；应推进项目的社会化评审，以充分发挥专项资金的利用价值。
七、其他需要说明的问题
无
部门绩效评价报告
档案利用收费补助经费
一、基本情况
（一）项目概况。
根据《财政部 发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》财综[2013]67号，在档案利用行政事业性收费取消后，利用此项档案利用收费补助，****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费。2024年项目资金0.5万元，在申请项目绩效评价时已经申报，于本年度已全部支出，预算完成率100%。
（二）项目绩效目标。
总体目标：****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费，满足社会各界和人民群众对档案利用的需求
阶段性目标：利用此项档案利用收费补助，****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高南下资金使用效益。
绩效评价对象：****档案利用收费补助
绩效评价范围：档案利用收费补助拨付使用全过程
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。****小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 档案利用收费补助经费 | ||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 政府预算资金 | 5 | 0.5 | 0.5 | — | 100 | — | |||||
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| ****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费，满足社会各界和人民群众对档案利用的需求。 | ****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费，满足社会各界和人民群众对档案利用的需求。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案利用服务成本 | 每年20万元 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年档案利用服务人次 | 250人次 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 提供档案查阅复印或查阅结果率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 提供档案查阅复印或查阅结果时间 | 2个工作日 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 满足社会各界和人民群众对档案利用的需求，解决社会矛盾 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
根据评价指标逐项，自评分100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1．绩效目标情况。
全年为来馆查阅利用档案服务达200人次以上。
2．决策依据情况。
财政部 发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知（财综[2013]67号。
（二）项目过程情况。
1、确定档案利用收费补助实施对象及范围，估算所需经费。
2、向县财政申报档案利用收费补助项目。
3、指定专人负责，****档案馆查阅利用档案的人民群众和单位。
（三）项目产出情况。
全年为来馆查阅利用档案服务达200人次以上。
（四）项目效益情况。
在档案利用行政事业性收费取消后，利用此项档案利用收费补助，****档案馆履行档案利用服务工作职能所需相关经费。2024年来馆查阅利用档案达835人次。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。
六、有关建议
加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。
七、其他需要说明的问题
无
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。
2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。
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