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关于记号笔/粗笔的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB171********18801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33187 记号笔/粗笔 | 得力/deli33187 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 晨光 AJD97388 宽胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 16.00 | 10 | 160 |
| 3 | 得力 7093固体胶 固体胶/胶棒 | 得力/deli7093固体胶 | 盒 | 3.00 | 72 | 216 |
| 4 | 得力 0394 订书机 | 得力/deli0394 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovoTX800 | 件 | 1.00 | 280 | 280 |
| 6 | 绿联 15632 连接线/连接器/转换器自动 | 绿联/Ugreen15632 | 个 | 2.00 | 84.5 | 169 |
| 7 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王卓
联系电话： 152****0324
传真：
地址： **县**镇文化路209****学校
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-09-22
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