****部门预算公开
一、主要职责
****机关，代表国家行使检察权。1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；2、****机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；****机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；****法院刑事审判活动是否合法实行监督。
二、机构设置
我院内设机构15个，分别为反贪局、反渎局、预防科、办公室、案管办、公诉科、侦监科、监所科、民行科、控申科、政治处、研究室、监察科、未检科、技术科。
三、绩效预算信息
2017年主要目标是：加强机关党的建设，系统、全面学习党的基本理论知识，以党建带动班子建设，以班子建设带动队伍建设，全面提高干警党员意识，发扬主人翁精神，激发干警工作的积极性。
部门职责-工作活动绩效目标
| 151****检察院 |
单位：元 |
| 职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
| 优 |
良 |
中 |
差 |
| 查办和预防职务犯罪 |
****000.00 |
通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。 |
有效预防和依法严惩职务犯罪。 |
|
|
|
|
|
| 查办职务犯罪 |
****000.00 |
参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；办理全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。 |
使我省查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在**检察系统位于先进行列 |
查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例 |
≥100% |
≥80% |
≥70% |
<50% |
| 案件侦结率 |
≥100% |
≥70% |
≥50% |
<30% |
| 查办大要案比率 |
≥30% |
≥30% |
≥20% |
<10% |
| 预防职务犯罪 |
|
****机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。 |
以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。 |
行贿犯罪档案查询次数 |
≥20 |
≥15 |
≥10 |
<10 |
| 预防服务和教育次数 |
≥5 |
≥4 |
≥3 |
<2 |
| 对职务犯罪了解度 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<50% |
| 检察监督 |
253200.00 |
****机关的侦查活动、人民法院的审判活动、****机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。 |
通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。 |
|
|
|
|
|
| 侦查监督 |
|
侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。 |
打击犯罪、保障人权、维护司法公正。 |
错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 |
≤1% |
≤3% |
≤5% |
>5% |
| 批延准确率 |
≥100% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
| 立案和侦查活动监督完成率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
| 公诉和审判监督 |
253200.00 |
审查起诉出庭支持公诉 |
全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。 |
办理案件数 |
≥250 |
≥200 |
≥150 |
<100 |
| 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 |
≥90% |
≥80% |
≥70% |
<60% |
| 出庭意见采纳数 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
| 民事行政诉讼监督 |
|
依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施 |
加大办案力度，提高办案质量。 |
案件审结率 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
| 不支持监督申请决定息讼息访率 |
≥50% |
≥40% |
≥30% |
<30% |
| 检察建议采纳率 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
| 刑事执行检察 |
|
依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。 |
保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。 |
纠正意见或建议的采纳率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
| 未成年人刑事检察 |
|
****机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。 |
使我****机关位于先进行列 |
附条件不起诉率 |
≤10% |
≤5% |
≤2% |
<1% |
| 特殊检察制度适用率 |
≥70% |
≥50% |
≥30% |
<30% |
| 案件办结率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
| 未成年人刑事案件办理率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
| 不捕、不诉率 |
≤40% |
≤30% |
≤20% |
<10% |
| 司法辅助 |
|
保障办案安全；****机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。 |
加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。 |
司法鉴定案件办结率 |
≥75% |
≥60% |
≥45% |
<45% |
| 出警次数 |
≥200 |
≥150 |
≥100 |
<50 |
| 法警装备购置率 |
≥90% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
| 出警及时率 |
≥90% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
| 控告和刑事申诉检察 |
|
受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办**院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法****机关交办、转办、督办案件。 |
保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定 |
|
|
|
|
|
| 涉检信访办理 |
|
统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，****机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。 |
构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。 |
错案率 |
≤10% |
≤20% |
≤25% |
>30% |
| 有效化解涉检信访矛盾率 |
≥90% |
≥80% |
≥70% |
<60% |
| 法定期限内办结率 |
≥90% |
≥70% |
≥60% |
<50% |
| 举报管理、涉检国家赔偿和司法救助 |
|
受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；****检察院****机关的刑事赔偿案件，****委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。 |
加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。 |
举报线索处置率 |
≥100% |
≥90% |
≥80% |
<70% |
| 涉检国家赔偿率 |
≥100% |
≥90% |
≥80% |
<60% |
| 司法救助率 |
≥100% |
≥80% |
≥70% |
<60% |
| 法定期限内办结率 |
≥100% |
≥90% |
≥80% |
<60% |
| 举报移送立案率 |
≥50% |
≥40% |
≥30% |
<30% |
| 涉检国家赔偿错案率 |
≤10% |
≤20% |
≤25% |
≤30% |
| 检察事务管理 |
80000.00 |
承担系统综合业务管理和综合事务管理工作 |
确保全年各项检察工作圆满完成 |
|
|
|
|
|
| 综合业务管理 |
80000.00 |
确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；****人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。 |
提高执法水**办案质量、****机关法律监督能力。 |
各项综合业务管理工作完成率 |
100% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
| 综合事务管理 |
|
开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。 |
为检察工作顺利开展提供保障。 |
各项综合事务工作完成率 |
100% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
四、2017年部门预算情况说明
我院2017年一般公共预算拨款收入为1263.95万元，其中非限额补助收入1077.95万元，中央财政提前通知转移支付186万元。共安排一般公共预算支出1263.95万元，包含人员经费962.35万元、日常公用经费82.28万元、项目支出219.32万元。2017年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
2017年部门预算较2016年增长739.63万元。全部为基本支出增长，其中人员经费增长491.61万元（工资普调及增人等）、正常公用经费增长36.7万元（按在职人数安排的经费增加）、专项经费比2016年增加211.32万元。
五、机关运行经费说明
2017****机关运行经费82.28万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。
六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年我部门“三公”经费预算安排10.66万元，较上年预算增加1.16万元。具体安排情况为：
（一）公务用车购置及运行费。共计安排9.5万元，与上年持平。
①公务用车购置安排0万元，与上年持平。
②公车运行维护经费安排9.5万元，与上年持平。
（二）公务接待费。安排1.16万元，较上年预算增加1.16万元。增加原因为因工作需要，县财政统一增加安排招待费资金。
（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。
七、政府采购说明
2017年检察院采购总额为206.02万元。
部门政府采购预算
| 151****检察院 |
单位：元 |
| 政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 |
| 项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
| ****检察院小计 |
|
|
|
|
|
|
****226.08 |
****226.08 |
****226.08 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
52000.00 |
52000.00 |
52000.00 |
52000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
4600.00 |
4600.00 |
4600.00 |
4600.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
96000.00 |
96000.00 |
96000.00 |
96000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
19412.00 |
19412.00 |
19412.00 |
19412.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
27400.00 |
27400.00 |
27400.00 |
27400.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
130000.00 |
130000.00 |
130000.00 |
130000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
4356.00 |
4356.00 |
4356.00 |
4356.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
214928.08 |
214928.08 |
214928.08 |
214928.08 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
通用设备 |
A02 |
|
1 |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
警车 |
A****0709 |
|
1 |
250000.00 |
250000.00 |
250000.00 |
250000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
警车 |
A****0709 |
|
1 |
80000.00 |
80000.00 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
警车 |
A****0709 |
|
1 |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
警车 |
A****0709 |
|
1 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
7390.00 |
7390.00 |
7390.00 |
7390.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
15580.00 |
15580.00 |
15580.00 |
15580.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
28160.00 |
28160.00 |
28160.00 |
28160.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
22400.00 |
22400.00 |
22400.00 |
22400.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
28000.00 |
28000.00 |
28000.00 |
28000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
信息安全设备 |
A020103 |
|
1 |
300000.00 |
300000.00 |
300000.00 |
300000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
500000.00 |
500000.00 |
500000.00 |
500000.00 |
|
|
|
|
| 日常公用经费 |
822832.00 |
其他服务 |
C99 |
|
1 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
|
|
|
八、国有资产信息
上年末固定资产金额为1374.43万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为信息设备等,合计206.02万元，****政府采购预算。
| 部门固定资产占用情况表 |
| |
|
| 项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |
—— |
1374.43 |
| （一）房屋（平方米） |
5933 |
607.41 |
| （二）汽车（台、辆） |
10 |
150.69 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |
|
|
| （四）其他固定资产 |
—— |
616.33 |
| |
—— |
|
九、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明
