玉田县检察院2020年部门预算公开

****部门预算公开

一、主要职责

****机关，代表国家行使检察权。1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；2、****机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；****机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；****法院刑事审判活动是否合法实行监督。

二、机构设置

****检察院根据工作需要，设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室8个办事机构和工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

三、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标

根据县委、县政府2020年度计划目标，及我单位2020年度发展规划目标。我单位的总体绩效目标是，深入开展好四大检察工作，力求做到批捕起诉的准确率达到100%。民事行**公益讼诉等检察工作实现新突破。让每一位当事人体会到法律的公平正义，达到良好的社会效果。

（二）、分项绩效目标

我单位共批复预算项目5项。其中，项目年初预算安排办案业务费50000元，项目的主要目标是为2020年圆满完成检察办案业务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设5个二、三级指标。具体为：1、成本指标－人均财政投入水平－尽量达到少花钱多办事，指标值为>＝90%。2、质量指标-优良率-办案质量和办案数量到达要求标准，指标值为>＝90%。3、社会效益指标-确保资助项目政治导向政确-让人民满意，组织放心。4、可持继影响指标-长期使用性-能够长期满足人民生活需要。5、服务对象满意度-群众满意度-得到人民人一致好评。指标值为>＝90%。以上指标依据为办案工作需求。

年初预算安排人民监督员经费10000元，项目的主要目标是为2020年圆满完成对检察办案业务的监督。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设5个二、三级指标。1、成本指标-人均财政投入水平-以尽少的钱达到更好的效果。指标值为>＝90%。2、质量指标-优良率-办案质量和数量到要标准。标值为>＝90%。3、社会效益指标-确保资助项目政治导向政确-让人民满意，组织放心。4可持继影响指标-长期使用性-能够长期满足人民生活需要。5、服务对象满意度-群众满意度-得到人民人一致好评。指标值为>＝90%。以上****检察院****财政厅相关文件。

年初预算安排绩效工资****545.44元，加班补贴280200元。合计****745.44元。项目的主要目标是为2020年圆满完成检察办案业务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设5个二、三级指标。1、质量指标-优良率-办案准确率争到更好，指标值为>＝95%。2、时效指标-完成率-保证办案数的同时保证办案质量，指标值为>＝95%。3、经济效益指标-带动社会资金投入-保证人民得到更安全的投资。指标值为>＝95%。4、社会效益指标-社会影响力-得到广大受众的认可。指标值为>＝95%。5、对社会的满意程度-群众满意度。群众满意数占总数的比例。指标值为>＝95%：以上****保障部及财部相关文件。

年初预算安排司法救助资金20000元。项目的主要目标是为2020年圆满完成司法救助工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设5个二、三级指标。1、质量指标-优良率-案件办结率，指标值为>＝95%。2、时效指标-完成率-保证数量的同时保证办案质量，指标值为>＝95%。3、经济效益指标-带动社会投资比例。保证人民得到更**的生活。指标值为>＝95%。4、社会效益指标-社会影响力-得到广大受众的认可。指标值为>＝95%。5、服务对象的满意度-群众满意度-群众满意数量占总数量的比例。指标值为>＝95%。司法救助的相关文件。

（三）工作保障措施

我院对2020年度发展规划目标做了如下几方面的保障措施：

1、要坚持把执法素质能力建设置于基础性、先导性的 战略位置，研究制定检察队伍专业化建设规划，建立完善专业化机制制度

2、加强专业化建设设计，明确专业化建设的目标 务、工作重点、措施要求和方法步骤，逐步建立符合执法办案专业化要求，权责明确、协作紧密、制约有力、运行高效的组织机构体系，

3、积极推进专门型检察队伍建设，加快推进检察人员分类管理，完善有利于保障依法独立公正行使检察权的职业保障制度。

4、检务公开使接受社会各界监督的主要形式。检务公开加大了检察宣传力度。****机关的办案活动置于当事人、社会各界的监督之下，能够增强检察工作的透明度和检察人员的责任意识，促进严格执法、文明办案。

四、2020年检察院部门预算情况说明

我院2020年一般公共预算拨款收入为1239.72万元，其中非限额补助收入1239.72万元，共安排一般公共预算支出1239.72万元，包含人员经费968.19万元、日常公用经费105.95万元、项目支出165.57万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年减少197.81万元。其中人员经费减少30.79万元、正常公用经费增长11.24万元、专项经费比2019年减少239.26万元。

五、机关运行经费说明

2020****机关运行经费105.95万元，全部为日常公用经费105.95万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排11.65万元，较上年预算减少29.75万元。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排9.5万元，比上年减少30万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排9.5万元，比上年减少了30万元，主要因专项资金年初没做安排

（二）公务接待费。安排1.9万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

七、政府采购说明

2020年检察院采购总额:10000元。

部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为1791.17万元（详见下表），当年预算新增固定资产23.62万元，减少48.45万元。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明