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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********254801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 分页纸/索引纸 分页纸/索引A4纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 4.00 | 240 | 960 |
| 2 | 得力 5524 文件袋 | 得力/deli5524 | 件 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力 特种纸 | 得力/deli封面纸 | 包 | 4.00 | 50 | 200 |
| 4 | 爱国者 U391 64GB U盘 | 爱国者/aigoU391 64GB | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 6 | 喜通 A25-889 25K商务笔记本 | 喜通A25-889 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 181****9822
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: