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南丰县民政局2024年部门决算公开
项目详情
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400-688-2000
索 引 号:****
发文机关: ****
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-09-22
****2024年部门决算公开
发布日期： 2025- 09- 22 16: 50
****2024年度部门决算
目 录
第一部分 ****概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 ****概况
一、部门主要职责
（一）贯彻国家、省和市民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；指导全县城乡基****社区建设。
（三）组织指导全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员和残疾人救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。
（四）拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责全县行政区域的设立、命名、****政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。
（五）拟订全县城乡基****社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
（六）拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、孤残等特殊群体权益保障工作。
（七）负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬管理工作；拟定相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。承办国内公民收养儿童的登记工作。
（八）按规定**有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（九）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。
（十）承担全县民政干部的教育培训工作，提高民政干部依法行政水平。
****政府交办的其他事项
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 民政局本级 | 一级 |
| 2 | ****中心****中心） | 二级 |
| 3 | 殡葬管理所 | 二级 |
本部门年末编制内实有人员39人，其他人员8人。离退休人员43人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员43人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,320.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,650.77 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 318.54 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 90.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9,592.03 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.14 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 104.26 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 41.98 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 42.01 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.27 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,546.88 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 13,380.61 | 本年支出合计 | 58 | 13,395.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 291.94 | 年末结转和结余 | 60 | 276.98 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 13,672.55 | 总计 | 62 | 13,672.55 |
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,380.61 | 12,971.54 | 0.00 | 318.54 | 0.00 | 0.00 | 90.52 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,577.07 | 9,168.00 | 0.00 | 318.54 | 0.00 | 0.00 | 90.52 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 525.65 | 473.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 | ||
| ****201 | 行政运行 | 404.53 | 404.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****202 | 一般行政管理事务 | 34.94 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | ||
| ****206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****207 | 行政区划和地名管理 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****208 | ****社区治理 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 其他民政管理事务支出 | 75.39 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.52 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.12 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 死亡抚恤 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1,792.88 | 1,474.34 | 0.00 | 318.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****001 | 儿童福利 | 137.62 | 137.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****002 | 老年福利 | 615.24 | 615.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****004 | 殡葬 | 545.50 | 226.96 | 0.00 | 318.54 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****005 | ****事业单位 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****006 | 养老服务 | 402.76 | 402.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****099 | 其他社会福利支出 | 69.56 | 69.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 440.05 | 440.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****107 | 残疾人生活和护理补贴 | 440.05 | 440.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****901 | 城市最低生活保障金支出 | 849.64 | 849.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,450.36 | 4,450.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20820 | 临时救助 | 286.26 | 286.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****001 | 临时救助支出 | 243.52 | 243.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 757.84 | 719.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.79 | ||
| ****102 | 农村特困人员救助供养支出 | 757.84 | 719.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.79 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****501 | 其他城市生活救助 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 268.78 | 268.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 268.78 | 268.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 38.14 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****601 | 老龄卫生健康事务 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 104.26 | 104.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****303 | 小城镇基础设施建设 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.87 | 61.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****803 | 城市建设支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****804 | 农村基础设施建设支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****303 | 机关服务 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | **勘探工业信息等支出 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****802 | 制造业 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3,546.88 | 3,546.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,176.84 | 3,176.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,176.84 | 3,176.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益**排的支出 | 370.04 | 370.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 251.47 | 251.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 118.56 | 118.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,395.57 | 530.22 | 12,865.35 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,592.03 | 474.62 | 9,117.41 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 532.91 | 411.47 | 121.43 | |||||
| ****201 | 行政运行 | 404.53 | 404.53 | ||||||
| ****202 | 一般行政管理事务 | 35.78 | 35.78 | ||||||
| ****206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| ****207 | 行政区划和地名管理 | 2.60 | 2.60 | ||||||
| ****208 | ****社区治理 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| ****299 | 其他民政管理事务支出 | 81.80 | 6.95 | 74.85 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.12 | 43.12 | ||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.92 | 41.92 | ||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 16.78 | 16.78 | ||||||
| ****801 | 死亡抚恤 | 16.78 | 16.78 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 1,731.16 | 1,731.16 | ||||||
| ****001 | 儿童福利 | 137.62 | 137.62 | ||||||
| ****002 | 老年福利 | 615.24 | 615.24 | ||||||
| ****004 | 殡葬 | 483.78 | 483.78 | ||||||
| ****005 | ****事业单位 | 22.20 | 22.20 | ||||||
| ****006 | 养老服务 | 402.76 | 402.76 | ||||||
| ****099 | 其他社会福利支出 | 69.56 | 69.56 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 440.05 | 440.05 | ||||||
| ****107 | 残疾人生活和护理补贴 | 440.05 | 440.05 | ||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||||||
| ****901 | 城市最低生活保障金支出 | 849.64 | 849.64 | ||||||
| ****902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,450.36 | 4,450.36 | ||||||
| 20820 | 临时救助 | 286.26 | 286.26 | ||||||
| ****001 | 临时救助支出 | 243.52 | 243.52 | ||||||
| ****002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 42.74 | 42.74 | ||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 827.27 | 827.27 | ||||||
| ****102 | 农村特困人员救助供养支出 | 827.27 | 827.27 | ||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 145.70 | 145.70 | ||||||
| ****501 | 其他城市生活救助 | 145.70 | 145.70 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 268.78 | 3.25 | 265.54 | |||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 268.78 | 3.25 | 265.54 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 38.14 | 25.33 | 12.81 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | ||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 | ||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | ||||||
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 12.81 | 12.81 | ||||||
| ****601 | 老龄卫生健康事务 | 12.81 | 12.81 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 104.26 | 104.26 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.38 | 42.38 | ||||||
| ****303 | 小城镇基础设施建设 | 42.38 | 42.38 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.87 | 61.87 | ||||||
| ****803 | 城市建设支出 | 24.19 | 24.19 | ||||||
| ****804 | 农村基础设施建设支出 | 37.69 | 37.69 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 41.98 | 41.98 | ||||||
| 21303 | 水利 | 41.98 | 41.98 | ||||||
| ****303 | 机关服务 | 41.98 | 41.98 | ||||||
| 215 | **勘探工业信息等支出 | 42.01 | 42.01 | ||||||
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 42.01 | 42.01 | ||||||
| ****802 | 制造业 | 42.01 | 42.01 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 30.27 | 30.27 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.27 | 30.27 | ||||||
| ****201 | 住房公积金 | 30.27 | 30.27 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 3,546.88 | 3,546.88 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,176.84 | 3,176.84 | ||||||
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,176.84 | 3,176.84 | ||||||
| 22960 | 彩票公益**排的支出 | 370.04 | 370.04 | ||||||
| ****002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 251.47 | 251.47 | ||||||
| ****099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 118.56 | 118.56 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,320.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,650.77 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9,168.00 | 9,168.00 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.14 | 38.14 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 104.26 | 42.38 | 61.87 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 41.98 | 41.98 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 42.01 | 42.01 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.27 | 30.27 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,546.88 | 3,546.88 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 12,971.54 | 本年支出合计 | 59 | 12,971.54 | 9,320.77 | 3,650.77 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 12,971.54 | 总计 | 64 | 12,971.54 | 9,320.77 | 3,650.77 | |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,320.77 | 530.22 | 8,790.55 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,168.00 | 474.62 | 8,693.38 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 473.92 | 411.47 | 62.45 | ||
| ****201 | 行政运行 | 404.53 | 404.53 | |||
| ****202 | 一般行政管理事务 | 23.73 | 23.73 | |||
| ****206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | |||
| ****207 | 行政区划和地名管理 | 2.60 | 2.60 | |||
| ****208 | ****社区治理 | 5.20 | 5.20 | |||
| ****299 | 其他民政管理事务支出 | 34.87 | 6.95 | 27.92 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.12 | 43.12 | |||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.92 | 41.92 | |||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | |||
| 20808 | 抚恤 | 16.78 | 16.78 | |||
| ****801 | 死亡抚恤 | 16.78 | 16.78 | |||
| 20810 | 社会福利 | 1,474.34 | 1,474.34 | |||
| ****001 | 儿童福利 | 137.62 | 137.62 | |||
| ****002 | 老年福利 | 615.24 | 615.24 | |||
| ****004 | 殡葬 | 226.96 | 226.96 | |||
| ****005 | ****事业单位 | 22.20 | 22.20 | |||
| ****006 | 养老服务 | 402.76 | 402.76 | |||
| ****099 | 其他社会福利支出 | 69.56 | 69.56 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 440.05 | 440.05 | |||
| ****107 | 残疾人生活和护理补贴 | 440.05 | 440.05 | |||
| 20819 | 最低生活保障 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||
| ****901 | 城市最低生活保障金支出 | 849.64 | 849.64 | |||
| ****902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,450.36 | 4,450.36 | |||
| 20820 | 临时救助 | 286.26 | 286.26 | |||
| ****001 | 临时救助支出 | 243.52 | 243.52 | |||
| ****002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 42.74 | 42.74 | |||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 719.05 | 719.05 | |||
| ****102 | 农村特困人员救助供养支出 | 719.05 | 719.05 | |||
| 20825 | 其他生活救助 | 145.70 | 145.70 | |||
| ****501 | 其他城市生活救助 | 145.70 | 145.70 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 268.78 | 3.25 | 265.54 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 268.78 | 3.25 | 265.54 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 38.14 | 25.33 | 12.81 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | |||
| ****101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |||
| ****102 | 事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 | |||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | |||
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 12.81 | 12.81 | |||
| ****601 | 老龄卫生健康事务 | 12.81 | 12.81 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 42.38 | 42.38 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.38 | 42.38 | |||
| ****303 | 小城镇基础设施建设 | 42.38 | 42.38 | |||
| 213 | 农林水支出 | 41.98 | 41.98 | |||
| 21303 | 水利 | 41.98 | 41.98 | |||
| ****303 | 机关服务 | 41.98 | 41.98 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 30.27 | 30.27 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.27 | 30.27 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 30.27 | 30.27 | |||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 414.02 | 302 | 商品和服务支出 | 28.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 146.08 | 30201 | 办公费 | 2.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.19 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.49 | 30205 | 水费 | 0.56 | 310 | 资本性支出 | 1.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.92 | 30206 | 电费 | 1.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.20 | 30207 | 邮电费 | 2.81 | 31002 | 办公设备购置 | 1.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 4.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.61 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 68.66 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 500.43 | 公用经费合计 | 29.79 | |||||
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,650.77 | 3,650.77 | 3,650.77 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | |||||
| ****803 | 城市建设支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | |||||
| ****804 | 农村基础设施建设支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | |||||
| 215 | **勘探工业信息等支出 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | |||||
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | |||||
| ****802 | 制造业 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | |||||
| 229 | 其他支出 | 3,546.88 | 3,546.88 | 3,546.88 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,176.84 | 3,176.84 | 3,176.84 | |||||
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,176.84 | 3,176.84 | 3,176.84 | |||||
| 22960 | 彩票公益**排的支出 | 370.04 | 370.04 | 370.04 | |||||
| ****002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 251.47 | 251.47 | 251.47 | |||||
| ****099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 118.56 | 118.56 | 118.56 | |||||
| 注：1.本表反映部****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2.当此表数据为空时，即****政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：**** | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 14.40 | 12.55 | 5.75 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.80 | 7.33 | 3.98 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 7.80 | 7.33 | 3.98 |
| 3.公务接待费 | 6 | 6.60 | 5.21 | 1.77 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.77 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 83 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 175 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公****政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
| 2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
| 公开10表 | ||||
| 部门：**** | 2024年度 | 单位：台、辆、套 | ||
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 9 | ||
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
| 4.应急保障用车 | 5 | 1 | ||
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
| 8.其他用车 | 9 | 8 | ||
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
| 注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计13672.55万元，其中年初结转和结余291.94万元，比上年增加291.94万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计13380.61万元，比上年增加3383.06万元，增长33.84%，主要原因：****服务中心建设多个前期项目，****中心专项债项目中大部分工程在本年实施，增加项目拨款收入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入12971.54万元，占96.94%；事业收入318.54万元，占2.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入90.52万元，占0.68%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计13672.55万元，其中本年支出合计13395.57万元，比上年增加3406.62万元，增长34.10%，主要原因：****中心专项债项目的工程款及其他前期项目款；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余276.98万元，比上年增加268.39万元，增长3124.57%，主要原因：1是民政局本级有部分支付不成功账单退回其他资金，但在2025年中支付，导致结余存留账户。2****管理所年末结余是单位殡葬业务收入，2023年被财政收回于2024年又重新下拨给本单位，大部分资金未支完存留在账户。
本年支出的具体构成：基本支出530.22万元，占3.96%；项目支出12865.35万元，占96.04%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数10070.23万元，决算数12971.54万元，完成年初预算的128.81%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数8961.36万元，决算数9168.00万元，完成年初预算的102.31%。预决算差异主要原因：预算数是根据本年需求所做出的数据，决算数是本年度实际支出数据，其中含有部分数据是支付上年度未清算的各项工程款及部分其他业务支出，导致决算数大于本年预算数。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数33.53万元，决算数38.14万元，完成年初预算的113.76%。预决算差异主要原因：预算数是根据上年度人员核算，而决算数是本年实际支出数，本年度医保缴费基数提高且还有以前年度补缴部分，本单位新增人员1名。导致决算数据比预算数更大。
****社区支出（类）年初预算数81.08万元，决算数104.26万元，完成年初预算的128.60%。预决算差异主要原因：主要是本年度实际支付了部分上年度未清算项目款，另外是新增多个上级资金补助项目，决算数是按实际支付数据核算，导致决算数比预算数增大。
（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数41.98万元，预决算差异主要原因：****管理所年中追加的工作经费，年初预算时没设此项预算。
（五）**勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数42.01万元，预决算差异主要原因： 此笔预算是适老化以旧换新上级补助项目，上级直接下拨专项资金51万，没有做本年度单位预算，实际项目在本年度支付了42.01万，所有预决算数据有差异。
（六）住房保障支出（类）年初预算数32.90万元，决算数30.27万元，完成年初预算的92.00%。预决算差异主要原因：本单位有干部调离及退休2人，而调入人员1人，导致预决算数据有差异。
（七）其他支出（类）年初预算数961.36万元，决算数3546.88万元，完成年初预算的368.94%。预决算差异主要原因：主要原因是1、其他资金预算只是虚数，实际金额以系统下达资金为准；2****管理所年初预算3千万，而实际使用51万，预算时数据超大，导致预决算数据有差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出530.22万元，其中：
（一）工资福利支出414.02万元，比上年减少46.85万元，下降10.16%，主要原因：本单位本年度临聘人员严格按财政核定人数预算，此类人员相关经费及伙食补助费等全部比上年度减少，还有本年度有干部调离。
（二）商品和服务支出28.34万元，比上年减少16.03万元，下降36.12%，主要原因：公用经费及日常费用等相关费用严格按财政要求压缩，做好“过紧日子”。
（三）对个人和家庭补助支出86.41万元，比上年增加14.47万元，增长20.12%，主要原因：本年度困难群众补助标准提高，另外补发一次性补助（建国75周年补助）。
（四）资本性支出1.45万元，比上年增加1.24万元，增长590.48%，主要原因：因为养老项目需采购的设备增多，另外本单位新添办公设备（电脑及打印机），所以比上年度增加支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.55万元，决算数5.75万元，完成全年预算的45.86%；决算数比上年增加0.71万元，增长14.03%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有因公出国（境）业务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.33万元，决算数3.98万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购新车。决算数与上年持平,主要原因：没有购新车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.33万元，决算数3.98万元，完成全年预算的54.33%，主要原因：本年度预算数是按上年使用的基础上稍增核算，但为了压缩开支，尽量减少公车出行，减少实际费用，所以决算数相比预算数较小。决算数比上年增加1.23万元,增长44.66%，主要原因是在为了保障养老项目正常实施，要去现场监管，费用比上年度稍微上调，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数5.21万元，决算数1.77万元，完成全年预算的33.95%，主要原因：严格按照上级及财政部门要求，过紫日子。减少日常公务接待。决算数比上年减少0.52万元，下降22.75%,主要原因：严格按照上级及财政部门要求，过紫日子。减少日常公务接待。全年国内公务接待83批，累计接待175人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出24.20万元，决算数比上年减少10.53万元，下降30.31%，主要原因：严格按照上级及财政部门要求，过紫日子、减少日常费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额67.00万元，其中：政府采购货物支出67.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是****管理所业务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金4723.885万元，占项目支出总额的35.26%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对13个项目开展了部门评价，分别为：
1、六类对象助餐补贴及六类困难对象购买服务和信息服务补贴、医养结合、六类困难对象基础服务费；
2、困难群众补助项目；
3、超长期国债项目；
4、社工站建设项目；
5、公益金专项项目；
6、居家适老化改造补贴及民办养老机构建设补贴
7、****社区基本养老服务提升行动
8、党建+社会救助；
9、2024年老年人办理人身意外险(防贫保险)；
10、****中心其他资金工作经费；
11、殡葬经费1；
12、遗体免费火化1；
涉及一般公共预算支出4274.925万元，政府性基金预算支出448.96万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本单位各个项目实施比较顺利，困难群众补助资金及时足额拨付到位，保障困难群众的生活和日常需求，养老服务事业也顺利进展，进一步提高了老年人的生活幸福指数。大部分项目绩效管理都很合规合理，项目运行监控较好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
****绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
****2024年度各个项目绩效目标明确，跟踪执行情况良好，除了上年结转资金项目外，其他完成率都达标。
二、单位自评工作开展情况
按照上级财政部门要求，对2024年度所有项都开展自评，而且每个项目均按实际执行率操作，对于有些项目绩效不太理想认真查找原因并逐一改进。
综合评价结论
对2024年度民政局所有项目的总体评价优良，争取下一年度做到更好更准。
三、绩效目标完成情况总体分析
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制度的目标任务完成。
四、偏离绩效目标的原因和改进措施
一、部分项目执行率低，项目费用支出大部分集中在下半年，为了提高绩效考核和执行率，对于部分偏离度较大的项目进行认真分析，主要原因是年初预算数过大，实际执行数偏小，还有些是当时**了项目，但在当年项目还未实施，工程款没支付，另外有些项目是没有实施完全或是财政部门支付未及时，导致执行率偏下。所以本单位及时采取有效措施予以纠正，加大财务业务培训，以提高单位财务人员业务能力，力求绩效达到满意。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
按上级要求及时在门户网站进行公开。
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
****201：行政运行
****202：一般行政管理事务支出
****208：****社区建设
****299：其他民政事务管理
****505：机关事业单位基本养老保险缴费支出
****506：机关事业单位职业年金
****001：儿童福利
****002：老年福利
****004：殡葬事业
****006：养老服务
****099其他社会福利支出
****107：残疾人生活和护理补贴
****901：城乡最低生活保障
****001：临时救助支出
****101：城乡特困人员救助
****501：其他城市生活补助
****701：失业保险
****702：工伤保险
****101：行政单位医疗
****102：事业单位医疗
****201：住房公积金
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：各个项目自评报告
项目绩效评价报告
（全县超长期国债消费品以旧换新专项）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县老人养老服务项工作，并保证经费足额到位，并合理使用各项补贴，此项金额51万元。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县老人提高养老质量，财产和生命、生活得到应有保障，工作有序进展。主要是对高龄及困难老人养老服务工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
四、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
（福彩公益金）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县福彩专项工作，本年度公益金执行情况448.96万元，保证经费足额到位，并合理规范使用公益金。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县各项公益金项目顺利进行，工作有序进展。主要是对全县公益金规范合理使用到各个项目情况工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
三、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
（党建+社会救助专项项目）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县党建+社会救且专项工作，并保证经费足额到位，并合理使用各项补贴，此项金额60.6万元。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县党建+社会救助工作有序进展。主要是对各乡镇、社区等党建示范点党建工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
四、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
****中心其他资金工作经费）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县老人养老服务项工作，并保证经费足额到位，并合理使用各项补贴，此项金额180万元。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县老人提高养老质量，财产和生命、生活得到应有保障，工作有序进展。主要是对高龄及困难老人养老服务工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
四、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
（居家适老化改造项目）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县老人养老服务项工作，并保证经费足额到位，并合理使用各项补贴，此项金额年度预算20.752万元。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县老人提高养老质量，财产和生命、生活得到应有保障，工作有序进展。主要是对高龄及困难老人养老服务工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
四、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
（困难群众补助项目）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县困难群众各项补贴项工作，并保证补贴资金足额到位，并合理使用各项补贴，此项金额2842万元（含上级补助资金），属三保资金，执行率较高。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为做好全县困难群众各项补贴项工作，并保证补贴资金足额到位，并合理使用各项补贴财产和生命、生活得到应有保障，工作有序进展。主要是对高龄及困难老人养老服务工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
四、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
（六类对象助餐及购买服务补贴专项项目）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县老人养老服务项工作，并保证经费足额到位，并合理使用各项补贴，此项金额683.988万元。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县六类对象人员的各项补贴，提高生活质量，财产和生命、生活得到应有保障，工作有序进展。主要是对高龄及困难老人养老服务工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
三、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
（70岁老人乘车意外伤害保险）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县70岁及以上老人免费乘车意外伤害保险工作，保证经费足额到位，并合理使用各项工作经费，此项工作经费合计12.81万，其中包含全县70岁及以上老人免费乘车意外伤害保险费用等。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县70岁及以上老人免费乘车意外伤害保险工作有序进展。主要是对70岁及以上老人免费乘车意外伤害保险工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
四、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
项目绩效评价报告
（养老服务提升改造专项项目）
一、 项目经费情况
（一）、项目概况：为做好全县老人养老服务项工作，并保证经费足额到位，并合理使用各项补贴，此项目金额10.5万元。
（二）各项目的绩效目标明显，效益高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）、绩效评价目的：为了促进全县老人提高养老质量，财产和生命、生活得到应有保障，工作有序进展。主要是对高龄及困难老人养老服务工作绩效评价。
（二）绩效评价原则：公平公正公开透明，评价方法是百分制，按各项指标取得实际分数。
（三）绩效评价工作过程符合所有程序，先是业务股室前期准备各项资料，并指定评价人员进行分析评价，最后得分。
四、绩效评价指标分析：
（一）项目产出情况：优
（二）项目效益情况：优
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。
2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。
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