柳城县糖业发展服务中心2024年度部门决算公开

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2024年部门决算

2025年9月

目 录

第一部分： 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：****概况

一、主要职能

1、负责****委员会、****委员会、农业部、****总局等四部委第23号令《糖料蔗管理暂行办法》、负责执行《****人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》（桂政发〔2019〕8号）、《**糖料蔗订单农业管理办法（试行）》（桂糖〔2019〕59号）、《**壮族自治区糖料蔗管理实施细则》（桂计经贸〔2002〕560****政府有关糖料蔗发展管理、生产、加工、流通的其它管理职能。

2、负责统筹、协调和指导全县糖业发展各项工作，负责草拟全县糖业发展规划，拟定并组织糖业科技示范项目的规划、管理和实施。

3、负责对乡镇进行业务指导和协调乡镇与制糖企业、蔗农与制糖企业的关系。

4、管理好原料蔗生产、榨季生产的砍、运、榨秩序，配合主管部门组织有关部门严厉打击炒买炒卖原料蔗等破坏糖料蔗购销市场秩序行为，确保全县蔗糖业持续高效发展。

5、配合主管部门监督乡镇、制糖企业执行全县糖业发展规划，打击坑农现象，维护农民利益。

6、负责统筹指导全县糖料蔗优良新品种、新技术的推广应用，服务于蔗农，服务制糖企业，为蔗农提供科学栽培技术，为制糖企业提供高产高糖原料蔗。

7、研究并草拟原料蔗发展、制糖企业深加工、综合利用等一系列产前、产中、产后方针政策。

8、负责对糖料蔗产区进行管理，大力推行订单农业，实行“公司+农户”产业化经营模式。

9、负责全县糖料蔗订单合同备案管理，配合主管部门督促制糖企业、糖料蔗种植主体共同遵守签订的合同，按合同要求履约。

10、****政府及主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：1、****

2、****中心

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件：****2024年度部门决算公开附表）

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22876.43万元。与2023年度相比，收入总计增加16305.72万元，增长248.16%，主要是：1、本年度追加支付了甘蔗优良品种选育后补助奖励资金。2、本年度追加支付了2023-2024年度糖料蔗脱毒、健康种苗补贴。3、本年度追加支付了2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。4、本年度追加支付了2023年度高标准农田新增建设项目监理费用。5、年度追加支付了2023年**县高标准农田改造提升项目工程进度款及农民工工资。6、****政府专项债务（金融发展专项资金）支付2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。综上原因，所以收入总计较上年度有所增加。支出总计增加16305.72万元，增长248.16%，主要是：1、本年度追加支付了甘蔗优良品种选育后补助奖励资金。2、本年度追加支付了2023-2024年度糖料蔗脱毒、健康种苗补贴。3、本年度追加支付了2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。4、本年度追加支付了2023年度高标准农田新增建设项目监理费用。5、年度追加支付了2023年**县高标准农田改造提升项目工程进度款及农民工工资。6、****政府专项债务（金融发展专项资金）支付2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。综上原因，所以支出总计较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22287.94万元，其中：财政拨款收入22204.94万元；占比99.63%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入83.00万元，占比0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22271.15万元，其中：基本支出365.90万元，占1.64%；项目支出21905.25万元，占98.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为22204.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16384.17万元，增长281.48%，主要是：1、本年度追加支付了甘蔗优良品种选育后补助奖励资金。2、本年度追加支付了2023-2024年度糖料蔗脱毒、健康种苗补贴。3、本年度追加支付了2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。4、本年度追加支付了2023年度高标准农田新增建设项目监理费用。5、年度追加支付了2023年**县高标准农田改造提升项目工程进度款及农民工工资。6、****政府专项债务（金融发展专项资金）支付2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出18087.66万元，占本年支出合计的81.22%。与2023年相比，财政拨款支出增加12359.55万元，增长215.77%，主要是：1、本年度追加支付了甘蔗优良品种选育后补助奖励资金。2、本年度追加支付了2023-2024年度糖料蔗脱毒、健康种苗补贴。3、本年度追加支付了2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。4、本年度追加支付了2023年度高标准农田新增建设项目监理费用。5、年度追加支付了2023年**县高标准农田改造提升项目工程进度款及农民工工资。6、****政府专项债务（金融发展专项资金）支付2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出18087.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.54万元，占0.01%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.64万元，占0.44%；卫生健康（类）支出32.15万元，占0.18%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出16515.46万元，占91.31%；住房保障（类）支出25.59万元，占0.14%；债务还本（类）支出1433.28万元，占7.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为389.43万元，支出决算为18087.66万元，完成年初预算的4644.65%。其中：

1、****399一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。预决算差异主要原因是本年度增加2024年11月住房公积金发放，增加预算开支。

2、****501社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为16.61万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名退休人员离世，减少预算开支。

3、****502社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）年初预算为15.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的80.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名退休人员离世，减少预算开支。

4、****505社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.38万元，支出决算为36.10万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，减少预算开支。

5、****506社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.19万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，减少预算开支。

6、****101卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.75万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，减少预算开支。

7、****102卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算为6.05万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，减少预算开支。

8、****103卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.89万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，减少预算开支。

9、****101农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为137.56万元，支出决算为135.81万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是（1）本年度工资奖金津补贴支出减少。（2）本年度商品和服务支出减少。综上原因，减少预算开支。

10、****104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为96.18万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是（1）本年度工资奖金津补贴支出减少。（2）本年度商品和服务支出减少。综上原因，减少预算开支。

11、****106农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为197.20万元。预决算差异主要原因是本年度增加2022年度甘蔗优良品种选育后补助奖励资金发放，增加预算开支。

12、****122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。预决算差异主要原因是本年度增加2022年**县甘蔗现代种业提升工程及蔗糖产业融合发展项目工程预付款，增加预算开支。

13、****153农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为1182.92万元。预决算差异主要原因是（1）本年度增加2023年**县高标准农田改造提升项目、新增建设项目工程进度款及农民工工资1164.15万元。（2）本年度增加2023年度高标准农田新增建设项目监理费用10.85万元。（3）本年度增加2019-2020年度高标准农田建设项目档案整理服务费用7.92万元。综上原因，增加预算开支。

14、****199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为9.41万元，支出决算为10255.10万元，完成年初预算的108980.87%。决算数大于预算数的主要原因是（1）本年度增加2021-2024年度的糖料蔗脱毒、健康种苗补贴发放10224.00万元。（2）本年度增加返聘卢文祥同志及其他聘用人员工资18.08万元。（3）本年度增加2020年度高标准农田建设项目财务决算审计费用13.02万元。综上原因，增加预算开支。

15、****803农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4600.00万元。预决算差异主要原因是本年度增加2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费4600.00万元。

16、****201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.28万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整减少预算开支。

17、****399债务还****政府一般债务还****政府其他一般债务还本支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1433.28万元。预决算差异主要原因是本年度增加2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费1433.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出365.90万元，其中：

人员经费346.52万元，主要包括：基本工资88.73万元、津贴补贴34.47万元、奖金42.79万元、绩效工资32.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.10万元、职业年金缴费18.05万元、职工基本医疗保险缴费17.60万元、公务员医疗补助缴费8.40万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金27.12万元、其他工资福利支出8.08万元、退休费25.49万元、医疗费补助6.08万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费19.38万元，主要包括：办公费1.96万元、水费0.20万元、电费0.42万元、邮电费3.17万元、物业管理费0.18万元、差旅费4.13万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.02万元、培训费0.05万元、公务接待费0.52万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出1.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入4117.28万元，本年支出4117.28万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出4117.28万元，较2023年度决算数增加4024.62万元。其中：基本支出0万元，项目支出4117.28万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.00万元，支出决算为4117.28万元，完成年初预算的20586.40%。其中：

1、****804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为20.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度将2024年度高标准农田建设项目后续管护费20.00万纳入预算，因县财政资金紧缺，截止年底未能实现拨付。

2、****999城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4117.28万元。预决算差异主要原因是本年度增加2021-2023年度政策性糖料蔗种植收入保险保费4117.28万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约的总体要求，进一步强化了对“三公”经费开支的从严管控，确保全年实际支出严格控制在预算范围内。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加1.77万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元；公务接待费支出决算增加0.52万元。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因****农业农村局划拨一辆公车至我部门，产生了公务用车车辆保险费用、高速过路费用、车辆加油费用及车辆维护维修费用，所以财政拨款支出较上年有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是上年度县财政资金紧张，导致“三公”经费无法正常兑现。本年度，我部门按常规接待上级来访，尽管县财政资金依然紧张，但已能够部分兑现“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.25万元，占70.62%；公务接待费支出决算0.52万元，占29.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。****机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.25万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.25万元。主要用于支付公务用车车辆保险费用、高速过路费用、车辆加油费用及车辆维护维修费用。我部门2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.52万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.52万元。主要用于我部****学院开展甘蔗品种交流**工作、市级开展高标准农田建设项目评审及验收工作等。2024年共接待国内来访团组6个、**53人次。

十、机关运行经费支出说明

2024****机关运行经费支出16.24万元，比2023年减少3.61万元，下降18.19%。主要原因是本年度财政资金紧张，机关运行经费无法正常开支。

十一、政府采购支出说明

2024****政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17721.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“政策性农业保险保费补贴资金”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4117.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，2024年项目预算整体支出情况良好，在项目成员各部门的大力支持下，顺利推进了项目的建设。所设立的项目绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，同时，我部门依据项目绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，把深入实****基地工程定为切实可行的整体支出绩效目标，并对各项绩效目标进行细化并确定指标分值。我部门整体支出绩效目标充分反映了申报资金的特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面目标任务，充分体现其规范性、合理性、科学性和可行性。部门整体支出绩效自评结果：自评得分99.14分，自评等级为一等等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对“聘请合同制人员经费”1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“聘请合同制人员经费”项目自评综述：全年预算数18.00万元，执行数10.00万元，执行率为55.56%，自评得分为95.56分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。该项目实施当中未产生问题，无改进措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指**县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入**县财政预决算管理的“三公”经费，是指**县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。