2024年度四川省荥经县退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规**策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完**委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，****部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

****事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位1个。

纳****事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2353.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少154万元，下降6.1%。主要变动原因是厉行节约，项目经费开展减少。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2353.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2353.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2353.02万元，其中：基本支出319.33万元，占13.57%；项目支出2033.69万元，占86.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2353.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少154万元，下降6.1%。主要变动原因是厉行节约，项目经费开展减少。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2353.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.41万元，下降3.3%。主要变动原因是厉行节约，项目经费开展减少。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2353.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2251.79万元，占95.7%；卫生健康支出82.28万元，占3.5%；住房保障支出18.95万元，占0.8%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2353.02，完成预算100%。其中：

1.社会保障****行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障****行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.54万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为121.34万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为1328.73万元，完成预算100%。决算数等于预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为122.34万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为34.6万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为67.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为143.67万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为143.78万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为125.25万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为119.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%；****行政事业单位****事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%；卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为78.96万元，完成预算100%.

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为18.95万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.33万元，其中：

人员经费221.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费97.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算30%，较上年度减少0.16万元，下降13.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因****机关事务管理局统一安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.02万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降13.55%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.02万元，****事务局 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少72.59万元，下降100%。主要变动原因是项目已完成。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****事务局机关运行经费支出97.79万元，比2023年度增加34.32万元，增长35%。主要原因是人员经费增加。

****政府采购支出情况

2024年度，****事务局政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出49.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于退役军人“八一”慰问物资采购。授予中小企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****事务局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对死亡抚恤）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成退单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述达到预算标准。绩效自评综述达到预算标准。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业 (类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

11.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待 (项)：指用于义务兵优待方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出 (项)：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置 (项)：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

18. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

19.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 卫****行政事业单位医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件1

2024****事务局部门整体绩效评价报告

****机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

****事务局是一级预算单位，单位内设机构综合股、业务股。下属事业单位1个，****服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规**策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完**委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，****部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

单位在编在岗人员公务员4人，机关工勤1人；事业人员9人（管理岗位7人，事业工勤1人），退役安置事业工勤人员1人。共计14人。

（三）人员概况。截至2024年末，**县退役军人事务及下属单位在编在岗人员公务员4人，机关工勤1人；事业人员10人（管理岗位10人），共计15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年本年收入合计2353.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2353.02万元，占100。

（二）支出情况。

2024年本年支出合计2353.02万元，其中：基本支出319.33万元，占13.57%；项目支出2033.69万元，占86.43。

（三）结余分配和结转结余情况。

年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2.预算管理。

在预算管理过程中，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，加快绩效指标体系建设，完善部门和单位绩效自评，强化绩效结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，形成反馈、整改、提升的良性循环。无预算年终结余，实行目标绩效管理，严控一般性支出进行绩效。

3.财务管理。

年初制定和完善财政资金管理办法，内控制度，会计核算制度等一系列规章制度。从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，构建起工作有指导、实施有方案、内部有规程等相互支撑的制度体系。

4.资产管理。

我局建立健全资产管理制度和流程，优化资产结构，资产利用率逐年提高，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。

5.采购管理。

我局全面贯彻落实《****政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《****政府采购法》**政府采购目录依程序进行采购，****政府采购程序和有关规定完善采购手续。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

2024年人员经费221.54万元，主要包括：工资福利、津贴补贴、住房公积金、社会保险费等项目支出。人员工资福利按月足额支付，住房公积金、社会保险费等均无拖欠情况。资金付款请示和审批均做到严格监管，本年单位无结余，无违规情况。预算执行情况良好达到预期目标。

2. 运转类项目绩效分析。

2024年公用经费97.79万元，主要包括：单位日常运行的各项商品和服务支出，预算执行中，对机关运行提供了充分的保障，日常工作中严格按照财经纪律办事，做到量入为出、精打细算、勤俭节约，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

3. 特定目标类项目绩效分析。

各特定目标项目开展前均设定附合项目自身情况的绩效目标，项目资金使用与设定的绩效目标一致，项目完成后均达到预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。结合内部控制管理系统建立与部门预算衔接机制，实现预算编制、预算执行、决算环环相扣,互为促进。通过决算分析发现预算编制和执行中存在的问题以及财政、财务管理中的薄弱环节，有针对性地提出改进意见和解决方案。为部门整体支出绩效评价和行政经费绩效考核提供数据应用支撑。我们从部门决算中提取相关数据，制订指标体系，开展部门整体支出绩效评价和单位行政经费节约考核，并及时将其进行公开，有效地促进了部门整体支出的成效和行政经费有效节约。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1．预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强、缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理工作理解不充分，重点把握不到位。

2．内控管理水平有待进一步提高，缺乏专业的内控管理人才，缺乏创新意识，绩效评价工作的精度和深度还需下功夫。

（三）改进建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

2．按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

3．进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表