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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7912
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 YW243JA1 压力锅/高压锅 烧水壶 | 4 | 600.0 | 苏泊尔/SUPOR\YW243JA1 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARP50801 中性笔 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\ARP50801 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18318(03) 电源插座 | 2 | 70.0 | 得力/deli\18318(03) | 验收通过 | |
| 4 | 天泽 40 垃圾袋 | 1 | 250.0 | 天泽\40 | 验收通过 | |
| 5 | 德旺 8808 档案盒 凭证盒 | 20 | 100.0 | 德旺\8808 | 验收通过 | |
| 6 | 富光 保温杯 | 2 | 300.0 | 富光\保温杯 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63799 商务公文包 | 8 | 480.0 | 得力/deli\63799 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |