2024年前域镇人民政府单位决算

2024年度**省****单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2025年9月22 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

**县****是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。2024年的主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件。

****属一级决算单位，其中行政单位1个。单位人员情况为在职人员53人,其中公务员28人，机关工勤4人，事业人员21人。变动原因为人员调动。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4074.08万元。与2023年度相比，收、支总计各增加743.78万元，增长57.51%。主要变动原因是人员变动，当年项目资金支出增加。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2037.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2037.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2037.04万元，其中：基本支出1580.5万元，占77.59%；项目支出456.54万元，占22.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4074.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加743.78万元，增长57.51%。主要变动原因是人员变动，当年项目资金支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2037.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加743.78万元，增长57.51%。主要变动原因是人员变动，当年项目资金支出增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2037.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1094.71万元，占53.74%;社会保障和就业支出144.23万元，占7.08%；农林水支出548.01万元，占26.9%；节能环保支出62.63万元，占3.07%；卫生健康支出36.62万元，占1.8%；住房保障支出62.18万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出88.66万元，占4.35%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2037.04万元，完成预算100%。其中：

1.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为626.24万元，完成预算100%。

2.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为220.58万元，完成预算100%。

3.一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为247.89万元，完成预算100%。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.13万元，完成预算100%。

5.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为44.49万元，完成预算100%。

6.社会****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为11.60万元，完成预算100%。

7.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.97万元，完成预算100%。

8.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）；支出决算为62.63万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村**（款）其他巩固脱贫衔接乡村**支出（项）:支出决算为327.32万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为187.83万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.18万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为22.07万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为66.60万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1580.5万元，其中：

人员经费1122.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费458.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成预算100%，较上年度减少1.86万元，下降26.38%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占46.05%；公务接待费支出决算2.8万元，占53.95%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.76万元，下降42.41%。主要原因是响应号召厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.39万元。主要用于报送文件、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降3.45%。主要原因是响应号召厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于上级单位调研(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待35批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出458.06万元，比2023年度增加215.25万元，增长88.65%。主要原因是新增以前年度资金支出、应急避险支出。

（注：数据来源于财决附03表）

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额2617.47万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出2609.14万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村**项目道路硬化建设、办公设备采购。授予中小企业合同金额2617.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2118.90万元，占政府采购支出总额的80.95%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于报送文件、公务出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位日常运行所使用的资金。

10.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位日常运行所使用的资金。

11.一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：上级部门拨付的其他用于行政运行的资金

12.国防支出（类）其他国防支出（款）其它国防支出（项）：指用于民兵训练使用的资金

13.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职在编人员基本养老保险单位部分资金

14.社会****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）：指退休人员年度绩效资金。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疫情防控经费。

16.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗方面的支出。

17. ****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗方面的支出。

****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：****事业单位公务员医疗方面的支出。

18. 农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）：指村干部误工报酬

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村公共运行经费

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

详查附件。

第五部分 附表