团风县公路事业发展中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于公路（指普通公路，下同）管理的方针政策和法律法规、规章制度。参与公路管理的地方性政策的拟订并组织实施。

2.参与公路行业统计、专项调查；参与制定公路事业发展规划、公路交通固定资产年度投资计划；实施公路行业规划、计划。

3.承担国家公路工程技术标准推广实施、评价考核，为公路、桥梁、隧道等设施及建养项目、质量管理提供技术指导服务；负责全市公路行业的科技研发和推广；协助完成全市国省干线公路工程节能减排、环境保护的规划、宣传和技术指导；参与国省干线公路工程项目交（竣）工验收。

4.承担国省干线公路行业管理的相关事务性工作：承担公路项目前期建设、管理工作；参与公路建设、养护市场信用体系建设等工作；承担路产登记、路产修复等工作。

5.参与公路安全应急预案的制定并协助实施，参与全市涉公路突发事件的处理和安全事故调查；承担公路交通战备状态下公路交通设施的保障和畅通服务及应急物资（设备）储备、调拨的事务性工作；指导公路安全生产工作；协调组织抢险救灾、防汛抗旱、春运等重点时段的公路保通等工作。

6.承担公路资产、政府采购、绩效管理、筹资融资等有关事务性工作；参与公路建设、养护等项目和资金的内部审计和财务监督检查；协调国省干线赔（补）偿工作；参与公路行业财务、资产管理、内部审计相关政策、制度标准的制定并配合监督实施；参与公路建设、养护等资金预算工作。

7.负责公路网的运行监测、处置协调、预警等工作；承担国省干线公路基础设施数字化、“互联网+”路网综合服务等智慧公路建设，日常公路信息数据和智能设施的管理维护；参与公路信息化工作。

8.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****部门决算由实行独立核算的****本级决算组成。

********运输局的二级部门，****事业单位。根据团机编〔2012〕9号文批复，和〔2019〕43号文件，****所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。我中心调整后核定事业编制105人，在职在编54人（截至2024年12月底，包含3名财政供给事业编人员，51名非财政供给事业编人员），退休117人，无编人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4624.95万元。与2023年度相比，收、支总计减少609.32万元，减少11.64%，主要原因是2024年收支较2023年收支有平稳变化，2024年基本支出下降109.32万元，但是交通运输项目支出减少500万整体收支呈减少趋势，缩减部分项目建设。

图1：收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4624.95万元，与2023年度相比，收入合计减少609.32万元，下降11.6%。其中：财政拨款收入4624.95万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4624.95万元，与2023年度相比，支出合计减少609.32万元，下降11.6%。其中：基本支出316.87万元，占本年支出6.9%；项目支出4308.08万元，占本年支出93.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4624.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少579.32万元，下降11.1%。主要原因是缩减了项目投资。本年交通运输较2023年减少635.59万元，占2023年交通运输收支比例12.23%；增加一人财供，2024年社会保障和就业收支55.13万元，较2023年增加53.12万元；2024年卫生健康收支2.99万元，较2023年增加1.62万元；2024住房保障收支4.9万元，较2023年增加2.35万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4624.95万元，比2023年度决算数减少579.32万元,减少主要原因是2024年减少交通运输支出预算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主****政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位2024年无国有资本经营预算财政收支职能。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4624.95万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少579.32万元，下降11.1%,主要原因是财政调整我局收支结构，本年交通运输较2023年减少635.59万元，占2023年交通运输收支比例12.23%；增加一人财供，2024年社会保障和就业收支55.13万元，较2023年增加53.12万元；2024年卫生健康收支2.99万元，较2023年增加1.62万元；2024住房保障收支4.9万元，较2023年增加2.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4624.95万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出55.13万元，占1.19%。****中心主要资金使用在交通运输中的国省干线道路养护及建设，基本支出中涵盖3名财政全额供给人员和51名财政差额人员基本工资支出。

2.卫生健康支出类支出2.99万元，占0.06%。主要是用于保障财政供全额攻击人员医疗保险支出。

3.交通运输支出类支出4562.74万元，占98.66%。主要是用于国省干线养护及建设，以及公路行业管理支出。

4.住房保障支出类支出4.09万元，占0.09%。主要是用于财政全额供给人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5285.51万元，支出决算为4624.95万元，完成年初预算的87.5%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 53.13万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的103.76%。年中追加部分养老保险及人员调动引起的人员费用。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算为 2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 263.03万元，支出决算为248.72万元，完成年初预算的96.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中缩减预算公路行业管理经费2.46万元纳入交通运输支出公路水路运输行政运行。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为3345万元，支出决算数为619.08万元，完成年初预算的18.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年部分项目缩减，减少建设项目增加养护项目。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为702万元，支出决算数为3649万元，完成年初预算的519.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年不止下达国省干线小修保养资金646万元，还增加预算3003万元国省干线大中修保养。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.87万元，其中：

人员经费310.93万元，主要包括：基本工资200.84万元、津贴补贴2.66万元、奖金12.54万元，绩效工资32.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.13万元、职工基本医疗保险缴费2.99万元、住房公积金4.09万元。

公用经费5.94万元，主要包括：办公费3.48万元、印刷费0.46万元、水费0.4万元、电费0.4万元、福利费1.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024****政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平，经费有限，优先保障人员基本支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平，主要原因：我局主要涉及国省干线养护建设，无需要因公出国出境活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：本单位涉及**县国省干线大中修建设，以及国省干线小修保养项目，所涉及车辆属于特殊作业车辆和专业巡查车辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：本单位无外宾接待业务，国内公务接待2024年无发生，人员经费不足，无公务接待预算计划。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和****事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。主要原因是：落实过紧日子要求，不做非必要支出。办公设施设备物尽其用，2024年实施单位改革，路政****执法大队，留存部分办公用品，暂时还能正常使用。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024年度正值机构改革时期，未将政府采购纳入预算，直接采用招投标模式实施，政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，****共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是公路巡查；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024年年初预算项目7个，2024年实施项目预算3个，4个项目因为未收到相关资金，未能实施预算项目。

********运输局的二级部门，****事业单位。根据〔2019〕43号文件，****办公室、政工股、工程技术股、养护股、财务审计股、安全股、政策法规股等7个职能股室。全年316.87万基本经费保障，2024年末****172人，其中财政全额保障人员3人，在编财政差额保障人员52人，调入2人（肖明浩，李玉新），调出人员2人（梅顺，孙志希），新增退休人员7人，退休人员共计117人。

2024年整体支出4624.95万元，年初预算5285.51万元。全年执行率87.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在过去的一年里，我们中心紧密围绕年初预算目标，积极开展自评工作，以提升部门整体绩效。通过自评，我们及时发现并解决了工作中存在的问题，进一步优化了工作流程，提高了工作效率。

首先，在自评过程中，我们采用了多种评价方式和工具，包括项目评价、上级评价等。这些评价方式帮助我们更全面地了解项目情况和工作情况，为制定单位发展计划提供了有力支持。

其次，在自评过程中，我们注重数据分析和结果导向。通过对各项评价指标的深入分析和比较，我们找出了部门在工作中的短板和潜力点，为制定针对性地改进措施提供了依据。同时，我们也注重将单位自评结果与员工个人绩效挂钩，激发员工的积极性和创造力。

最后，在自评过程中，我们注重沟通和反馈。通过定期的部门会议和个别沟通，我们及时将自评结果反馈给员工，并听取他们的意见和建议。这种双向沟通的方式不仅增强了员工的归属感和满意度，也帮助我们不断完善自评工作机制，提高自评工作的质量和效果。

总之，通过自评工作的开展，我们单位工作方面取得了显著成效。未来，我们将继续深化自评工作，不断完善自评机制，为单位的发展贡献更多力量。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的**项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2024 年对项目涉及的**项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；****政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024年完成了国省公路建设、路网改造及危桥改造，完成了全县国省干线公路养护等工作。完成了上级交付的各项工作，财务建设方面，严格预算执行，做好专项资金专项使用，提高专项资金使用率。加强专项资金日常监督管理，保证专项资金专项使用到位。2024年部分项目资金未能及时到位，全年项目执行完成后，部分项目无资金支付。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）交通运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他公路水路运输管理（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

4.一般预算支出（类）社会保障****机关事业单位基本养老保险支出（项）反映****机关事业单位在职职工缴纳基本养老保险的单位缴费部分。

5.一般预算支出（类）社会保障****机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映****机关事业单位在职职工缴纳职业年金缴费部分。

6.一般预算支出（类）社会保障****事业单位医疗支出（项）反映****机关事业单位在职职工缴纳医疗保险及大病等缴费部分。

7.一般预算支出（类）社会保障和就业支出（款）住房公积金（项）反映****机关事业单位在职职工缴纳住房公积金缴费部分。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词解释

第六部分 附件

附件1

一、2024年度****整体绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分98分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年调整预算后，年初预算5285.51万元，执行数4624.95万元，执行率87.5%。

2.完成的项目绩效目标及项目个数。

2024年完成基础绩效1个，完成项目绩效3个。

3.未完成的绩效目标及项目个数。

未完成的绩效目标0个。

（三）存在的问题和原因

2024年年初预算项目7个，2024年实施项目预算3个，4个项目因为未收到相关资金，未能实施预算项目。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，尽量谨慎制定年初预算。

2.在预算内执行项目预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.********运输局的二级部门，****事业单位。根据团机编〔2012〕9号文根据〔2019〕43号文件，批复，****办公室、政工股、工程技术股、养护股、财务审计股、安全股、政策法规股等7个职能股室。全年316.87万基本经费保障，2024年末****172人，其中财政全额保障人员3人，在编财政差额保障人员52人，调入2人（肖明浩，李玉新），调出人员2人（梅顺，孙志希），新增退休人员7人，退休人员共计117人。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2024年调整预算后，整体支出4624.95万元，完成了全年目标。全年执行率100%。较年初预算5285.51万元，未完成年初预算，执行率87.5%。

（二）部门自评工作开展情况

在过去的一年里，我中心紧密围绕年初预算目标，积极开展自评工作，以提升部门整体绩效。通过自评，我们及时发现并解决了工作中存在的问题，进一步优化了工作流程，提高了工作效率。

首先，在自评过程中，我们采用了多种评价方式和工具，包括项目评价、上级评价等。这些评价方式帮助我们更全面地了解项目情况和工作情况，为制定单位发展计划提供了有力支持。

其次，在自评过程中，我们注重数据分析和结果导向。通过对各项评价指标的深入分析和比较，我们找出了部门在工作中的短板和潜力点，为制定针对性地改进措施提供了依据。同时，我们也注重将单位自评结果与员工个人绩效挂钩，激发员工的积极性和创造力。

最后，在自评过程中，我们注重沟通和反馈。通过定期的部门会议和个别沟通，我们及时将自评结果反馈给员工，并听取他们的意见和建议。这种双向沟通的方式不仅增强了员工的归属感和满意度，也帮助我们不断完善自评工作机制，提高自评工作的质量和效果。

总之，通过自评工作的开展，我们单位工作方面取得了显著成效。未来，我们将继续深化自评工作，不断完善自评机制，为公司的发展贡献更多力量。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024年年初预算5285.51万元，全年执行4624.95万元，执行率87.5%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）成本指标完成情况分析。

小修保养年初预算合格率90%，执行率92%。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：

①全年养护里程154.728公里，执行率100%；

②公路安全通行里程154.728公里，执行率100%；

③公路大中修6公里，执行率100%；

时效指标：

①公路养护期限1年，执行率100%；

②公路施工时效1年，执行率100%

质量指标：

①养护优良率91%；

②人员保障率91%；

③公路大修合格率100%。

（3）效益指标完成情况分析。

①提高了通行安全；

②符合生态要求。

（4）满意度指标完成情况分析。

沿线群众满意度92%。

附件2

二、2024年度****整体绩效评价自评表

2024年度****部门整体绩效自评表

填报日期：2025年9月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.长期绩效目标2是指一年以上的长期目标，如果有的单位不止一个长期绩效目标，可以自行添加，长期绩效目标3。

3.总分为100分（不含长期绩效目标），每个长期绩效目标追加10分，可累计计分。

附件3

三、****分项目绩效评价表

1、**县公路大中修项目绩效评价

2、**县国省干线小修保养绩效自评

3、驻村工作队绩效评价