关于2025年凤岗镇财政预算调整方案的报告

根据预算法第六十七条及相关规定，现提出凤岗镇2025年财政预算调整方案的报告，请予以审议。

一、债务收支变动情况

根据东财函〔2025〕200号、568号文件规定，凤岗镇新增专项债券资金5,500万元，其中：安排用于**省****园区配套设施改造项目3,600万元、安排用于**省**市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目1,900万元。

二、收支预算调整情况

（一）一般公共预算调整内容

1．收入预算调整内容

一般公共预算总收入调整为244,970万元，较年初预算增加10,563万元，主要调整事项如下：

一是本级收入由7,180万元调整为470万元，调减6,710万元，主要是公共设施建设费收缴未达预期。二是镇街非税收入返还由4,197万元调整为13,591万元，调增9,394万元，主要为增加利息收入及调增公共停车泊位有偿出让收入。三是其他返还性收入由9,760万元调整为10,873万元，调增1,113万元，主要为上级调整残疾人就业保证金分成。四是专项转移支付收入由23,101万元调整为27,893万元，调增4,792万元，主要为调增水生态PPP项目市承担部分。五是一般公共预算结转结余由1,144万元调增为3,118万元，调增1,974万元，主要为收回往年代垫款。

2．支出预算调整内容

一般公共预算总支出调整为243,545万元，较年初预算增加9,381万元，主要调整事项如下：

（1）基本支出调整为106,532万元，调增1,246万元。人员经费调整为99,353万元，调增1,262万元，主要是教育扩容提质，增加教师人员。公用经费调整为7,179万元，调减16万元。

（2）一般项目支出调增3,343万元，主要是支付配建物业的税费及相关费用2,604万元。

（3）基建支出调增4,792万元，为调增水生态PPP项目市承担部分。

3．收支平衡情况

按照本次预算调整后，一般公共预算总收入为244,970万元，一般公共预算总支出为243,545万元，收支相抵，结余为1,425万元。

****政府性基金预算调整内容

1．收入预算调整内容

政府性基金预算总收入调整为55,149万元，较年初预算减少36,508万元，主要调整事项如下：

（1）受政策环境和外部市场经济等因素影响，预测地块的出让情况不达年初预期，土地出让总价款分成收入由年初预算85,564万元调整为42,242万元，调减43,322万元。

（2）按照省、市工作部署，市下达我镇2025年新增债券额度5,500万元，债务转贷收入（专项债券）相应调整为5,500万元。

（3****政府性基金转移支付收入调整为203万元，调减500万元，为退回“百千万工程”奖补资金。

（4）政府性基金预算结转结余调整为3,304万元，调增1,814万元，主要是收到往年垫付的深证通配套市政道路工程建设款1,573万元。

2．支出预算调整内容

政府性基金预算总支出调整为53,266万元，较年初预算减少30,088万元，主要调整事项如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调整为34,793万元，较年初预算调减35,630万元，主要是根据土地挂牌出让预测情况，相应减少征地拆迁和分成拨付等支出。

（2****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增5,500万元，调整后为5,500万元，具体包括：**省****园区配套设施改造项目专项债券3,600万元、**省**市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目专项债券1,900万元。

（3****政府专项债务付息支出调整为7,810万元，调减1,190万元，主要是根据专项债券实际规模和利率情况，相应调整专项债券利息支出。

（4）根据上级下达的转移支付情况，分别调增农业土地开发资金支出78万元、彩票公益**排的支出80万元、车辆通行费安排的支出9万元、旅游发展基金支出5万元，调整后，农业土地开发资金支出为78万元、彩票公益**排的支出为161万元、车辆通行费安排的支出为9万元、旅游发展基金支出为5万元。

（5）根据上级文件要求以及项目实际进展，调增超长期特别国债安排的支出993万元。

（6）根据上级文件要求，调增上解支出67万元，为耕地保护责任目标考核奖惩基金。

3．收支平衡情况

按照本次预算调整后，政府性基金预算总收入为55,149万元，政府性基金预算总支出为53,266万元，收支相抵，结余为1,883万元。

（三）国有资本经营预算调整内容

1．收入预算调整内容

****财政局、市国资委下发的国有企业退休人员社会化管理的相关文件要求，调增国有资本经营预算转移支付收入1万元。

2．支出预算调整内容

****财政局、市国资委下发的国有企业退休人员社会化管理的相关文件要求，新增国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目2万元，相应调增国有企业退休人员社会化管理补助支出2万元。

3．收支平衡情况

按照本次预算调整后，国有资本经营预算收入为1万元，国有资本经营预算结转结余为1万元，国有资本经营预算总收入为2万元；国有资本经营预算总支出为2万元；收支相抵，结余为0万元。

各位代表，以上是凤岗镇2025年财政预算调整方案的报告，请予以审议。

附件：凤岗镇2025年财政收支预算调整表.pdf