2024年度嘉峪关市自然资源局部门决算公开

2024年度****部门决算公开

2024年度

****部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

****是负责全市土地管理、矿产**管理、规划****政府职能部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然**和国土空间规划及测****市政府规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然**调査监测评价。贯彻执行自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布，开展全市自然**调查监督评价工作。

（三）负责全市自然**统一确权登记工作。贯例执行国家各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘争议调处、成果应用的朝度、标准、规范。建立健全全市自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然**和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然**资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算、编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然**资产划找、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然**的合理开发利用。拟订全市自然**发展规划和战咯并贯彻执行，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空问规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地矿产等自然**年度****省政府、市政府批准。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘査相关工作。组织实施全市地质调查和矿产**勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详査、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产**管理工作。负责矿产**储量、压覆矿产**管理。负责矿业权管理，**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理.组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动全市自然**领域科技发展。制定并实施自然**领堿科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置

****机关内设机构

********办公室、自然**调查测绘科、****管理科、国土空间用途管制科、自然**开发利用科、耕****管理科、****管理科、自然**法制监督科、财务科。

（二）参照公务员法管理单位

****为独立编制****机关。

****事业单位

****直属事业单位共5个，为嘉****事务中心、****中心、****修复中心、****经营中心、****中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6918.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少3760.59万元，下降35.21%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6875.36万元,其中：财政拨款收入6875.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6918.53万元,其中：基本支出1865.83万元,占26.97%；项目支出5052.70万元,占73.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6918.53万元。与上年相比,各减少3752.69万元，下降35.17%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3017.18万元,较上年决算数减少7584.23万元，下降71.54%。主要原因是项目经费减少预算以及新增建设用地有偿使用费切块资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3017.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.52万元,占0.95%；社会保障和就业支出201.72万元,占6.69%；卫生健康支出99.60万元,占3.30%；自然**海洋气象等支出2533.22万元,占83.96%；住房保障支出154.13万元,占5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2152.02万元,支出决算为3017.18万元,完成年初预算的140.20%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是10月新增信访业务专项支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为199.33万元,支出决算为201.72万元,完成年初预算的101.20%,决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加及人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为97.87万元,支出决算为99.60万元,完成年初预算的101.77%,决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加及人员工资调整。

4．自然**海洋气象等支出年初预算数为1692.14万元,支出决算为2533.22万元,完成年初预算的149.71%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目（如土地收储、出让相关项目）因其存在不确定性，需根据项目前期进展开展项目，故未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为162.69万元,支出决算为154.13万元,完成年初预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员增加及人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1865.83万元。其中：

人员经费1787.41万元,较上年决算数增加203.86万元，增长12.87%,主要原因是部门人员增加及人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费78.42万元,较上年决算数减少22.86万元，下降22.57%,主要原因是差旅费费用降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3901.34万元,本年支出3901.34万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出3769.08万元，土地出让业务支出132.26万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费预算编制合理、执行严格、财政管理制度严格。较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是公务用车维护费科目变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无相关业务,较上年决算数持平,主要原因是我部门无相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理、执行严格、财政管理制度严格,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是公务用车维护费科目变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置需求，较上年决算数持平,主要原因是我部门无公务用车购置需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是预算编制合理、执行严格、财政管理制度严格,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是公务用车维护费科目变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无相关业务,较上年决算数持平,主要原因是我部门无相关业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024****机关运行经费支出78.42万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等开支。机关运行经费较上年决算数减少22.86万元，下降22.57%,主要原因是人员编制数量变动，同时落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门无相关业务。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门无相关业务。

十一、政府采购支出情况说明

2024****政府采购支出合计107.83万元,其中：政府采购货物支出32.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.42万元。授予中小企业合同金额6.21万元,占政府采购支出总额的5.76%,其中：授予小微企业合同金额6.21万元,占政府采购支出总额的5.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

详见附件1

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映****办公楼维修改造项目、**省**市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）、**省**市历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）等26个项目绩效自评结果。绩效自评结果详见附件2。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度部门整体支出决策程序规范，绩效目标定位准确，部门规划完整，符合部门职能，项目实施基本规范，预算资金分配科学、使用基本合理，预期效益明确且有所体现，但各项评价指标结果存在一定差距，相比而言运行成本、管理效率、与运行成效的各项指标较好，表明部门在成本管理、管理流程和**配置方面较为合理、高效，部门履职按照年度目标完成了相应工作，达到了预定效益，反映了部门整体运行良好。但部门规划、履职效能、可持续发展能力方面有待提升

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2024年度****绩效自评工作总结.pdf

附件2.2024年度****绩效自评工作总结.doc