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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N676********221201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1201上汇圆形快干**(红) | 上汇1201 | 件 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 得力胶水 | 得力/deli7303 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | A4纸 | APPA4 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 4 | 夹条25mm/36mm | 得力/deli628****7777 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 5 | 夹条17.5mm/20mm/22.5mm | 得力/deli628****7776 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 垃圾袋 | 茶花605****2529 | 卷 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 热娜
联系电话： 185****9127
传真：
地址： **县萨尔阔布乡团结路22号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-09-23
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