荥经县信访局2024年度决算公开

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计429.33万元，其中：基本支出234.85万元，占54.70%；项目支出194.48万元，占45.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为429.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.7万元，增长7.2%。主要变动原因是人员增加及信访事务增加。（注：数据来源于财决01-1表）

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出429.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.7万元，增长7.2%。主要变动原因是人员增加及信访事务增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出429.33万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出370.56万元，占86.31%；社会保障和就业（类）支出34.12万元，占7.95%；医疗卫生支出9.1万元，占2.12%;住房保障支出（类）支出15.55万元，占3.62%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为429.33万元，完成预算100%。

其中：

1.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访业务（项）: 支出决算为194.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。

2.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为118.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。

3.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他信访事务（项）: 支出决算为57.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款

4．社会****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。

5. 社会****机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.43万元，完成预算100%，决算数等于

6.医疗卫生****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。

7.医疗卫生****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。

8.医疗卫生****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。

9. 医疗卫生****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额财政拨款。(可用柱形图或折线图)。

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（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算234.85万元，其中：

人员经费205.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.453万元，完成预算100%，较上年度增加0.063万元，增长16.15%。主要原因是信访事务增多，人员增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.453万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。主要原因是无出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。主要原因是无新购置车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.453万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.63万元，增长16.15%。主要原因是信访事务增多，人员增加。

其中：

国内公务接待支出0.453万元，主要用于用餐费等。国内公务接待8批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.453万元，具体内容包括：用餐接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出29.45万元，比2023年度减少4.71万元，减少13.79%.主要原因是人员调动。

（注：数据来源于财决附03表）

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对信访维稳工作项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，****信访局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、信访维稳工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，****信访局信访维稳工作项目单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目根据省、市、县的要求，重大会议期间11****办事处需要承担安保任务，维护信访秩序，规范信访行为，维护社会和谐稳定。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

10.外交

11.公共安全

12.教育

13.科学技术

14.文化旅游体育与传媒

15.社会保障和就业

16.卫生健康

17.节能环保

18.城乡社区

19.农林水

20.交通运输

21.**勘探工业信息等

22.商业服务业

23.金融

24.自然**海洋气象等

25.住房保障

26.粮油物资储备

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

附件1

单位预算绩效评价报告范本

****机关和下属单位）

一、单位基本情况

（一）机构组成。

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、****机关日常运转工作;负责党务、党风廉政、人事、机构编制、保密、后勤服务等工作;承担机关绩效目标管理、信访业务统计工作;协调各股室工作和其他事务工作。

2、综合业务股。负责接访工作,负责接待群众来访,综合分析来访情况,及时反映重要来访信息,提出工作建议;牵头承办、转办、交办上级转交和领导批示、交办的来访事项;负责县级党政领导接访相关服务保障工作;协调县级部门和乡镇(街道)处理来访中遇到的复杂问题,维护来访秩序。****网信办理工作,负责处理群众书面来信和网络来信事项;牵头承办、转办、交办上级转交和领导批示、交办的书面来信事项;牵头做好人民网地方领导留言、省委书记信箱、省长信箱、市委书记信箱、市长信箱、县委书记信箱、县长信箱,国家信访局、省信访局、市信访局、**县本级网络投诉平台群众来信事项的承办、转办、交办工作;及时报告群众书信、网信重大事项;****县委书记信箱、县长信箱等网络平台数据库的录入、更新、维护等工作;负责群众书信和网信数据的收集和分析;指导县级部门和乡镇(街道****网信办理工作。负责督查督办工作,对重要信访事项办理情况进行督查督办和指导;负责县本级信访事项复查复核工作;负责办理信访积案、“三跨三分离”信访案件和上级交办的重要信访案件。

机关党组织。****事业单位的党群工作,机关党组织书记按有关规定设置。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

县信访局行政编制5名。其中:局长1名,副局长2名。

核定机关工勤人员编制(控制数)3名,事业编6名。

（二）机构职能。(一)贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、****政府、****政府、****政府的决策部署;提出改进和加强信访工作的意见建议;负责本系统、本部门依法行政工作。

(二)依照《信访工作条例》规定,接待处理群众来信来访,向来信来访群众宣传、解释有关群众来信来访的法律法规**策;综合协调处理群众信访事项,促进信访问题依法按政策合情合理解决。

(三)综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(四)负责落实上级交办、领导批办信访事项,向各乡镇(街道)、县级各部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五)承担县信访工作联席会议日常工作,督促落实有关事项。

(六)负责全县信访工作的排查、统计和信息工作,及时****机关反映重大信访问题的处理情况;定期综合分析来信来访情况,****县委、县政府提出建议。

(七)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

****县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，****信访局（单5人，机关工勤3人，事业人员5人）

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度本年收入合计429.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（二）支出情况。2024年度本年支出合计429.33万元，其中：基本支出234.85万元，占54.70%；项目支出194.48万元，占45.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。****信访局2024年决算报表结转结余情况为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024年严格按照省、市、县的要求，在重大会议期间做好了维护信访秩序、规范信访行为，圆满完成上级规定目标考核，有效维护社会稳定。部

2.预算管理。有效提高预算编制质量。在预算编制阶段，对各项费用、收入、支出等方面有效目标切合单位目标。预算年终无结余、严控一般性支出。

3.财务管理。严格按照相关财经法规、财务管理制度等执行相关财务事务，财务岗位设置了1名会计、1名出纳，对日常资金使用进行进一步规范，加强部门间沟通，提高管理水平。

4.资产管理。严格执行资产管理相关法律法规，对固定资产按月清查、计提折旧等。

5.采购管理。2024****政府采购相关项目。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

无

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

无

2. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

无

省级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

无

（三）重点领域绩效分析。省级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、****政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效900自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、在信访维稳工作中，能够迅速响应信访诉求，对各类问题进行深入调查和分析。通过积极协调相关部门，制定切实可行的解决方案，有效解决了大量信访问题，提高了群众的满意度。

2、对于复杂疑难信访案件，****小组，集中力量攻坚克难，展现出来较强的问题解决能力。

3、建立了完善的沟通协调机制，加强了与各部门之间的协作配合。在处理信访问题时，能够及时互通信息，共同研究解决办法，形成了工作合力。

4、与上级信访部门保持密切联系，及时汇报工作进展情况，争取上级部门的支持和指导，确保了信访维稳工作的顺利开展。

（二）存在问题。

1、信访维稳工作的信息化水平有待提高，信访维稳工作人员业务能力还需加强培训和学习，不断提升工作水平。

2、宣传引导力度不够。对信访法律法规**策的宣传力度不够，部分群众对信访程序和要求不了解，容易出现越级信访等问题，需要加大宣传引导力度，提高群众的法律意识和信访素养。

（三）改进建议。

一是信访工作人员加强培训和学习。二是可以通过多种渠道，如网络、媒体、宣传栏等，广泛宣传信访法律法规**策，引导群众依法、有序、理性信访。

附表：****信访局项目绩效评估自评表（2024年度）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表