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南县德昌公园管理所关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9599
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 5886 单据/收据/凭证 会计凭证封面 | 6 | 72.0 | 三益档案/SANISY\5886 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0213 订书钉 不锈钢厚层订书钉 | 10 | 135.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0367 订书机 省力订书机 | 2 | 64.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 4 | 经典高品乐8K-70g 打印/复印纸 8K 70g 复印纸 | 35 | 1575.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\经典高品乐8K-70g | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 BT2712 卷筒纸 140g 10+2卷纸 | 15 | 420.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2712 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 胶棉拖把 不锈钢伸缩杆大号胶棉拖把 33厘米 | 3 | 174.0 | 兰诗\JMY-702 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K39 中性笔 0.7mm 12支/盒 | 30 | 75.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG7103 胶棒/ 固体胶 25g | 50 | 275.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5532 报告夹 抽杆夹 | 32 | 64.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APY1DK78 记事本/ 普惠型皮面记事本 B5 160页 | 10 | 268.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 11 | 奥匹 篮球网 | 4 | 156.0 | 奥匹\篮球网 | 验收通过 | |
| 12 | 广博 H00801 旗帜/2号国旗 240cm*160cm 经久耐用 鲜艳夺目 | 5 | 240.0 | 广博/Guangbo\H00801 | 验收通过 | |
| 13 | 枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香/蚊香液 无烟配方 整晚安睡 | 5 | 84.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香 40单盘 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5922 档案盒/牛皮纸 A4 档案盒 5cm | 50 | 175.0 | 得力/deli\5922 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李检花
招标进度跟踪
2025-09-23
验收公告
南县德昌公园管理所关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-12-20
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