2024年度四川省汉源县经济合作和商务局部门决算

2024年度**省****部门决算

目录

公开时间：2025年9月23日

第一部分 单位概况 - 2 -

一、主要职责 - 2 -

二、机构设置 - 4 -

第二部分 2024年度单位决算情况说明 - 4 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 4 -

二、收入决算情况说明 - 5 -

三、支出决算情况说明 - 6 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 11 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 13 -

十、其他重要事项的情况说明 - 13 -

第三部分 名词解释 - 15 -

第四部分 附件 - 18 -

第五部分 附表 - 19 -

一、收入支出决算总表 - 19 -

二、收入决算表 - 19 -

三、支出决算表 - 19 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 19 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 19 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 19 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 19 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 19 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 19 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 19 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 19 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 19 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 19 -

1、负责推进投资促进、博览等有关领域的经济**（以下简称经济**）。参与拟订全县经济**的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、贯彻执行国家、省、市有关内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县商务发展规划、计划和相关政策措施。

3、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

4、拟订促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

5、指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。 依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、投资合同情况并协同解决有关问题。

6、参与推进我县与国（境）内外相关区域**。承担我县与国（境）内外相关区域经济**活动的有关具体工作。

7、承担推动我县与港澳台地区经贸**有关工作。

8、推动全县博览发展促进工作。参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。承担县委、县政府交办的会展活动。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、承担指导和协调全县服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

11、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台， 按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

12、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

13、****贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、 原材料和重要农产品进出口总量计划，**有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。拟订应对经济全球化、境外区域经济**的对策措施，加强与自由贸易区、****商贸**，推进贸易和投资便利化；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，推动服务外包发展。

14、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口 公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查， 指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

15、管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动，指导以我县名义****商贸交易会、展销会等活动。

16、****政府交办的其他任务。

****下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8186.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7641.15万元，下降48.28%。主要变动原因是基金专项债券和总部经济项目减少。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6343.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,938.00万元，占77.84%；政府性基金预算财政拨款收入1,405.91万元，占22.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8186.55万元，其中：基本支出394.50万元，占4.82%；项目支出7792.05万元，占95.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8186.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少7641.15万元，下降48.28%。主要变动原因是基金专项债券和总部经济项目减少。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6780.64万元，占本年支出合计的82.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少882.81万元，下降11.52%。主要变动原因是总部经济项目和服务业发展资金减少。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6780.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4266.86万元，占62.93%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.73万元，占0.84%；卫生健康支出20.17万元，占0.30%；住房保障支出26.66万元，占0.39%；**勘探工业信息等支出2052.75万元，占30.27％；商业服务业等支出357.47万元，占5.28％。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为6780.64万元，完成预算100%。其中：

1.一****商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为4266.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为33.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为20.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会****行政事业单位****行政事业单位养老（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.**勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算为2052.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为59.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为279.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.5万元，其中：

人员经费344.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算100%，较上年度增加1.7万元，增长94.44%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占91.15%；公务接待费支出决算0.34万元，占8.85%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度相比无增减变动，变动比例为零，主要原因是年度未发生相关预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.2万元，增长169.23%。主要原因是本单位业务活动增加、公车老旧维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于招商引资外出招商、带领客商县内看点、服务业检查以及脱贫攻坚下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度减少0.16万元，减少32%。主要原因是2024年公务接待费未支付。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待省、市领导来汉检查、调研经济**和商务工作；接待兄弟区县来汉学习和调研开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：市政府副市长、市**局局长张春刚同志赴**慰问、督导人员密集场所安全隐患排查整治工作一行22人共2776元；市商务局一行8****商贸流通领域消防安全624元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要原因是均未安排和发生相关预算和支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1405.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出50.38万元，比2023年度增加0.68万元，增长1.37%。主要原因是我单位人员增加，业务活动增加。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招商引资外出招商、带领客商县内看点、服务业检查以及脱贫攻坚下乡等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对**县仓储物流及农产品综合批发市场建设项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一****商贸事务（款）招商引资（项）:指主要用于本单位人员经费以及招商引资费用。

6.一****商贸****商贸事务支出（项）：****商贸流通企业奖励补助等支出。

7.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指主要用于本单位退休人员职业年金做实缴费支出。

8.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指主要用于本单位退休人员职业年金做实缴费支出。

9.社会****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）:指主要用于本单位退休人员一次性生活补助支出。

10.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

11.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指主要用于总部经济奖补支出。

13.**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指主要用于总部经济奖补支出。

14.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指主要用于对商业流通企业补助支出。

15.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等支出（项）:指主要用于对服务业企业补助支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指主要用于本单位住房公积金单位部分支出。

17.其****政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）：指专项债券唐富物流建设和。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年）

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：**县经商局2024年度部门整体支出预算绩效自评报告

附件4：2024服务业活动经费绩效自评报告

附件5：服务业发展专项资金绩效自评报告

附件6：招商经费自评报告

附件7：总部经济绩效自评报告

附件8：**县仓储物流项目绩效自评报告

附件9：**县2024年消费品以旧换新工作自评报告

第五部分 附表