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务川仡佬族苗族自治县交通建设服务中心本级2024年度部门决算公开报告
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400-688-2000
****2024年度部门决算公开报告
时间：2025-09-23 15:51:44
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 ****概述
一、部门职责
****的主要职责是：负责县级权限内普通国省道、农村公路、水运工程建设项目的技术服务保障；承担交通建设技术研究和科研成果的推广运用；指导全县交通基础设施的养护技术服务工作；承担交通基础信息服务工作；负责全县公路、水路建设技术服务保障，为交通建设项目提供质量安全技术服务；承担交通建设项目的质量安全评定；完成上级部门交办的其他工作；提供相关社会服务。
二、机构设置
****2024年度部门决算编制范围的单位包括：
务川仡佬族苗****服务中心2024年部门决算编制范围的单位为本级。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,469.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,793.01 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.79 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.42 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 844.85 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 502.80 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.74 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 12,793.01 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 14,262.63 | 本年支出合计 | 58 | 14,262.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 14,262.63 | 总计 | 62 | 14,262.63 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 14,262.63 | 14,262.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 844.85 | 844.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 844.85 | 844.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 生产发展 | 528.30 | 528.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 316.55 | 316.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 502.80 | 502.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 502.80 | 502.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****106 | 公路养护 | 502.80 | 502.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 12,793.01 | 12,793.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,793.01 | 12,793.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 12,793.01 | 12,793.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14,262.63 | 519.56 | 13,743.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 844.85 | 0.00 | 844.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 844.85 | 0.00 | 844.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 生产发展 | 528.30 | 0.00 | 528.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 316.55 | 0.00 | 316.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 502.80 | 397.60 | 105.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 502.80 | 397.60 | 105.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****106 | 公路养护 | 502.80 | 397.60 | 105.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,469.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,793.01 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 844.85 | 844.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 502.80 | 502.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 14,262.63 | 本年支出合计 | 59 | 14,262.63 | 1,469.61 | 12,793.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 14,262.63 | 总计 | 64 | 14,262.63 | 1,469.61 | 12,793.01 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
| 公开05表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 0.00 | 总计 | 62 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,469.61 | 519.56 | 950.05 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 844.85 | 0.00 | 844.85 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 844.85 | 0.00 | 844.85 | ||
| ****505 | 生产发展 | 528.30 | 0.00 | 528.30 | ||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 316.55 | 0.00 | 316.55 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 502.80 | 397.60 | 105.20 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 502.80 | 397.60 | 105.20 | ||
| ****106 | 公路养护 | 502.80 | 397.60 | 105.20 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 427.96 | 302 | 商品和服务支出 | 28.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 121.91 | 30201 | 办公费 | 9.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 105.81 | 30205 | 水费 | 0.32 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.52 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.54 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 30211 | 差旅费 | 5.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 52.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 491.42 | 公用经费合计 | 28.13 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 12,793.01 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 12,793.01 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 12,793.01 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | ||
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 12,793.01 | 12,793.01 | 0.00 | 12,793.01 | 0.00 | ||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开10表 | ||
| 单位：**** | 2024年度 | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****2024年度收入、支出决算总计14,262.63万元。2023年度收入、支出决算总计1,498.45万元。与2023年度相比，增加12,764.18万元，增长851.83%，主要原因是：增加“十三五”撤并建制村通硬化路项目收入、支出。
二、收入决算情况说明
****2024年度收入决算合计14,262.63万元。其中：财政拨款收入14,262.63万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
****2024年度支出决算合计14,262.63万元。其中：基本支出519.56万元，占3.64%；项目支出13,743.07万元，占96.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度财政拨款收、支决算总计14,262.63万元。2023年度收、支决算总计1,498.45万元。与2023年度相比，增加12,764.18万元，增长851.83%，主要原因是：增加“十三五”撤并建制村通硬化路项目收入、支出。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
****非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,469.61万元，占本年支出合计的10.30%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.68万元，增长2.70% ，主要原因是工资调整、社保基数调整、公路养护经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,469.61万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）66.79万元，占4.54%；卫生健康支出（类）17.42万元，占1.19%；农林水支出（类）844.85万元，占57.49%；交通运输支出（类）502.80万元，占34.21%；住房保障支出（类）37.74万元，占2.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,469.61万元，支出决算为1,469.61万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为39.52万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
4.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)年初预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)生产发展(项)年初预算为528.30万元，支出决算为528.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出(项)年初预算为316.55万元，支出决算为316.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为502.80万元，支出决算为502.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为37.74万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
4.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)年初预算为17.42万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)生产发展(项)年初预算为528.30万元，支出决算为528.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出(项)年初预算为316.55万元，支出决算为316.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为502.80万元，支出决算为502.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为37.74万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行控制严格。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计519.56万元，其中：
（一）人员经费：491.42万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。
（二）公用经费:28.13万元，主要包括：主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入12,793.01万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加12,793.01万元，增长100.00%.主要原因是：增加“十三五”撤并建制村通硬化路项目收入。
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出12,793.01万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加12,793.01万元，增长100.00%，主要原因是：增加“十三五”撤并建制村通硬化路项目支出。
具体情况如下：根据项目需要，2024年增加“十三五”撤并建制村通硬化路项目预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
****2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
****2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：2024年未产生三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.72万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是2024年我单位公务用车购置及运行维护费无预算。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：2024年我单位公务用车购置及运行维护费无预算。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
具体是包括：无。
国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
****2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：****事业单位，无机关运行经费支出。
****政府采购支出情况
****2024****政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，****组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金630万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标为开展日常公路养护、保持公路路况服务水平、加强路域环境治理、提高路政管理水平、开展质量服务工作进行自评，项目绩效自评结果为优。
1、数量指标：我县新增国省干线养护里程222.662公里、县道养护486.757公里、乡道养护666.878公里、村道养护1412.746公里、组道及其他公路2029.55公里，已全部列养。
2、质量指标：我县农村公路的养护里程共计4818.593公里，已全部列养，养护完成率100%。
3、时效指标：公路养护资金纳入地方财政预算630.00万元，由于资金支付不及时，资金使用率仅为15.67%。
4、成本指标：制定了《务****服务中心专项工程管理办法》、《养护与管理监督考核办法》、《农村公路养护考核制度》、《安全生产工作保护制度》和《巡查抢修制度》等制度。
5、社会效益：做到日常维护保障应急畅通，达到基本公共服务水平，方便群众出行。
6、经济效益：进一步优化“公路养护员”，开发农村公益性岗位813个。
7、可持续影响：为解决贫困户就业，创造就业岗位813人，持续促进社会经济健康发展。
9、社会公众或服务对象满意度：针对就业人员对象对养护工作的满意度，受益群众对养护项目实施效果的满意程度进行调查，满意度为基本达到年初设定指标。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年我单位无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
[****2624P007****0002H]****2624P007****0002H_公路养护经费-公路养护经费-绩效自评表_202********1080.xls
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。
2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。
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