2024年度四川省荥经县教育局决算

目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、单位职责

1、根据党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定**县贯彻落实的具体办法和措施并组织实施。

2、制定全县教育事业发展规划；拟订教育体制改革的政策、措施；****学校的****小学布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作；组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员****学校管理的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；优化普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、综合管理全县的职业技术教育、成人教育。

5、按照国家有关规定，统筹管**本级教育经费；规范教育收费；监督全县教育经费的筹措和使用；指导执行国（境）外教育援助、教育贷款和教育**项目。

6、贯彻执行教育部、省教育厅制定的各级各类课程标准和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

7、****学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中、初中、小学阶段学籍和核发证书的工作。

8、****部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办荥****委员会的具体工作。

9、****学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。

10、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销；授权负责教育督导评估；承办教师资格认定。

11、****政府交办的其他事项。

****行政单位1个，内设股室8个，分别是：****办公室、人事股、教育股、****中心、****中心、教育督导室、****委员会****管理中心。年末在编教职工人数50人。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6805.87万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少1990.38万元，下降22.63%。主要****教育局****学校****学校，由学校直接支付。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6805.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6125.98万元，占90.01%；政府性基金预算财政拨款收入679.88万元，占9.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6805.87万元，其中：基本支出1312.7万元，占19.29%；项目支出5493.17万元，占80.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6805.87万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少1890.38万元，下降22.63%。主要****教育局****学校****学校，由学校直接支付。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6125.98万元，占本年支出合计的90.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.23万元，增长1.39%。主要变动原因是人员工资正常调标增加及各类保险缴费增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6125.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出5736.77万元，占93.65%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出187.51万元，占3.06%；卫生健康支出63.87万元，占1.04%；住房保障支出78.90万元，占1.29%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6125.98，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项支出决算为296.67万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育事务管理（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为59.72万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为560.56万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为443.04万元，完成预算100%。

教育支出（类****小学教育（项）:支出决算为2350.04万元，完成预算100%。

教育支出（类****初中教育（项）:支出决算为465.01万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为279.28万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为144.24万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为335.91万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为795.00万元，完成预算100%。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为99.41万元，完成预算100%。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为87.23万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。

3.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为42.23万元，完成预算100%。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.90万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支（项）:支出决算为58.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.7万元，其中：

人员经费1134.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费122.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助55.36万元，主要包括：抚恤金、生活补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成预算92.74%，较上年度增加0.27万元，增长4.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.23万元，占76.13%；公务接待费支出决算1.64万元，占23.87%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.27万元，增长5.44%。主要原因是车辆年久维修费高。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.23万元。****学校工作管理等公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出1.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，261人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：省厅劳动教育事业创建工作接待1100元；双普实地核查接待费1320元；****管理局来荥开展地震演练工作接待510元；市局来荥开展全市考试规范管理检查640元；市政协来荥调研接待1800元；科学家百人千场进校园接待320元；西南大学来荥接待费500元；全****学校复核检查接待1400元；****幼儿园复检接待500元；西南大学来荥商讨**办学事宜接待700元；市****大学党建工作接待628元；****幼儿园交叉检查接待费910元；西南大学来荥洽谈**办学公务接待600元；****医院来我局进行心理健康辅导接待680元；**“正心工程”来荥交流业务接待1580元；****学院来荥开展学前教育活动业务接待1350元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出679.88万元，占本年支出合计的9.98%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2074.62万元，下降75.32%。主要变动原因是变动原因是基建项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出122.99万元，比2023年度增加10.3万元，增长9.14%。主要原因是日常业务活动增多。

****政府采购支出情况

2024年度，********政府采购支出总额5785.15万元，其中：政府采购货物支出1177.07万元、政府采购工程支出3752.34万元、政府采购服务支出855.73万元。主要用于营养餐食材、学校办公设备等采购。授予中小企业合同金额5382.47万元，占政府采购支出总额的93.03%，其中：授予小微企业合同金额4422.68万元，占政府采购支出总额的76.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****（本级）共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其****学校工作管理等公务出差时车辆的油费、过路费、维修费等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育阶段学生营养改善计划县级配套资金、义务教育阶段县级配套学生作业本费、初三学生中考、体育考试、实验操作考试运行经费、普高助学金等89个项目开展了预算事前绩效评估，对89个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取89个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成教育局绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告（绩效自评报告详见附件）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普****小学教育（项）****小学教育支出。政府各单位对****小学的资助，如捐赠、补贴等。

10.社会保障和就业支出（类）指行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。事业单位****事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴****机关事业养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）反映除上述****行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生****行政事业单位****事业单位医疗（项）反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助（项）反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。****事业单位医疗支出（项）反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村**（款）其他巩固脱贫衔接乡村**支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表