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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2289
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MF9013-1 晨光24色油画棒 | 56 | 896.0 | 晨光/M G\MF9013-1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 67118 3D大容量文具盒 | 56 | 1960.0 | 得力/deli\67118 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APMT3314 丙烯马克笔 | 56 | 3248.0 | 晨光/M G\APMT3314 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 56 | 672.0 | 晨光/M G\AKE04003 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |