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一、 *采购人名称: ********服务中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1025
五、 *验收单位: ********服务中心)
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABT98437 笔筒/座/插/架ABT98437 | 4 | 48.0 | 晨光/M G\ABT98437 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 多功能笔筒 | 4 | 112.0 | 得力/deli\9175 | 验收通过 | |
| 3 | 飞球 锁芯 | 10 | 350.0 | 飞球\锁芯 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 盒装抽纸12提/件 3盒/提DT15136 | 70 | 2065.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\15136 | 验收通过 | |
| 5 | 维克奇 一次性纸杯208 20包/箱 一次性纸杯208 20包/箱 | 1 | 340.0 | 维克奇\一次性纸杯208 20包/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |