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醴陵市财政局关于文件管理的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7125
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金来 会计凭证盒 | 100 | 550.0 | 金来\会计档案盒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7650 软抄本 | 20 | 20.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 | 8 | 168.0 | 齐心/Comix\EB411 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AXP96318 橡皮 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\AXP96318 | 验收通过 | |
| 5 | 康百 F6847 手提袋 | 10 | 300.0 | 康百\F6847 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文 B0044 手提袋 | 20 | 140.0 | 百利文\B0044 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 排插 | 7 | 602.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 铆管 | 1 | 135.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0520 得力0551卷笔刀（混）（只） | 5 | 10.0 | 得力/deli\0520 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 7103 胶水 固体胶 | 1 | 43.2 | 晨光/M G\7103 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 封底封面 | 5 | 105.0 | 西玛/simaa\sj121011 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 垫片 | 2 | 30.0 | 得力/deli\3880装订机垫片 | 验收通过 | |
| 13 | 意尔嫚 地毯 | 1 | 428.0 | 意尔嫚\加厚地毯 | 验收通过 | |
| 14 | 南极人 地毯 | 1 | 92.0 | 南极人/nanJiren\南极人地毯2 | 验收通过 | |
| 15 | 逍客 地毯 | 1 | 75.0 | 逍客\无型号 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 便条纸 | 2 | 18.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 17 | 西玛 包角 | 5 | 45.0 | 西玛/simaa\无型号 | 验收通过 | |
| 18 | 红益思 70gA3纸 打印/复印纸 | 25 | 1040.0 | 红益思/YES\70gA3纸 | 验收通过 | |
| 19 | 益思 A4 75g 8包/箱 打印/复印纸 复印纸 | 18 | 4248.0 | 益思\A4 75g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴/百事贴 | 12 | 45.6 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 21 | 妙洁 纸杯 | 3 | 900.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 22 | 用友表单 用友A4平行记账凭证 | 1 | 260.0 | 用友表单\用友A4平行记账凭证 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 B5记事本 | 3 | 54.0 | 晨光/M G\B5皮面本 | 验收通过 | |
| 24 | 子弹头TS-200c插座2.8米 | 2 | 100.0 | 子弹头\子弹头TS-200c插座2.8米 | 验收通过 | |
| 25 | 宝克/Baoke中性笔 | 6 | 72.0 | 宝克/Baoke\1308 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光记事本 | 10 | 140.0 | 晨光/M G\记事本 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 6220 直尺 20cm （单位：只） 透明 | 2 | 3.0 | 得力/deli\6220 | 验收通过 | |
| 28 | 封箱胶 | 5 | 65.0 | 001\1 | 验收通过 | |
| 29 | 不干胶 标签纸 | 5 | 50.0 | 新时达/XINSHIDA\32-1 | 验收通过 | |
| 30 | 金派18-95会议记录本 | 5 | 120.0 | 金派\18-95 | 验收通过 | |
| 31 | 得力/deli 5505 文件袋（10只/包） | 30 | 60.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 32 | 得力/deli 5604档案盒(只) | 6 | 120.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 33 | 得力/deli 5602档案盒（蓝）（只） | 12 | 180.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光陶瓷球珠中性笔黑金AGPA2004黑0.5 | 36 | 72.0 | 晨光/M G\AGPA2004 | 验收通过 | |
| 35 | 得力9863快干**(红)(只) | 2 | 14.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 36 | 得力1837桌面计算器(单位:台)银色 | 10 | 340.0 | 得力/deli\1837 | 验收通过 | |
| 37 | 得力/deli 5308文件夹(蓝)(只) | 10 | 90.0 | 得力/deli\5308 | 验收通过 | |
| 38 | 南孚5#电池 | 36 | 180.0 | 得力/deli\5号 | 验收通过 | |
| 39 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 2 | 2.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 40 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘莹
招标进度跟踪
2025-09-24
验收公告
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