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芜湖市公共资源交易中心关于果盆/果盘/果篮的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****交易中心
二、 *履约供应商名称： **市****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3576
五、 *验收单位： ****交易中心
六、 *验收日期： 2025年9月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 圆形托盘 果盆/果盘/果篮 | 2 | 50.0 | 无品牌\圆形托盘 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18817 背心式垃圾袋50*50cm | 20 | 130.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 3 | 米创 45CM 平板拖把+桶套装 | 1 | 90.0 | 米创\45CM | 验收通过 | |
| 4 | 欧沐嘉优品 E600 系列平板拖把PT10 | 2 | 110.0 | 欧沐嘉优品\E600 | 验收通过 | |
| 5 | 利得 60*80cm*45只 大号商业物业黑色加厚垃圾袋 | 8 | 136.0 | 利得\60*80cm*45只 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5301 文件夹 | 5 | 25.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸 | 2 | 12.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 创易 CY332 -20C抽杆报告夹-2.5cm | 20 | 50.0 | 创易\CY332 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 12 | 54.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/ 回形针/大头针 | 20 | 26.8 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6817 白板笔 | 12 | 14.64 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 一次性纸杯-270ML50只装 | 40 | 500.0 | 妙洁/magic\270ML | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5596网格拉链文件袋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0467 订书机 | 1 | 18.5 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 7.5 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹 | 3 | 19.5 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 5302 文件夹 | 5 | 27.5 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 19 | 怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 350ml | 6 | 201.6 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 魏文琴
招标进度跟踪
2025-09-24
验收公告
芜湖市公共资源交易中心关于果盆/果盘/果篮的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-07
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