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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********259201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 防水胶带 | 得力/deli18216 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 公牛 H15 电池 | 公牛/BULLH15 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 3 | 欧普 头灯 LED头灯 | 欧普头灯 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 4 | 洁丽雅 毛巾 纳米毛巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 妙洁 拖布头 | 妙洁/magic拖布头 | 个 | 9.00 | 5 | 45 |
| 6 | 好媳妇 海绵拖布 | 好媳妇拖把 | 把 | 2.00 | 13 | 26 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 鲁丰源
联系电话： 139****7890
传真：
地址： **省**市**区**大路**胡同29号****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-09-24
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