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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0772
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | HL 气囊游丝 | 1 | 385.0 | HL\gty-24 | 验收通过 | |
| 2 | HL 维修工时 | 1 | 180.0 | HL\nh-45 | 验收通过 | |
| 3 | HL 电瓶 | 1 | 450.0 | HL\sd-247 | 验收通过 | |
| 4 | HL 汽车脚垫 | 1 | 480.0 | HL\mnm-214 | 验收通过 | |
| 5 | 通用 机油滤芯 | 1 | 58.0 | 通用\a-54 | 验收通过 | |
| 6 | HL 机油 | 1 | 280.0 | HL\mh-987 | 验收通过 | |
| 7 | HL 下水管 | 1 | 85.0 | HL\kj-54 | 验收通过 | |
| 8 | HL 防冻液 | 1 | 180.0 | HL\zxvf-65 | 验收通过 | |
| 9 | HL 空气滤芯 | 1 | 68.0 | HL\jhg-25 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |