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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********259601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 庄太太 ZTT0969 陶瓷家用 拖把池 洗手液 | 庄太太ZTT0969 | 个 | 24.00 | 15 | 360 |
| 2 | 南极人 床单 | 南极人/nanJirenNJCD55 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 3M 海绵胶带 | 3M海绵胶 | 件 | 5.00 | 16 | 80 |
| 4 | 箭牌 AE7002 拖把收纳架 | 箭牌/ARROWAE7002 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 好媳妇 地板拖布 | 好媳妇水拖 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 三强 毛巾挂 | 三强SY-8272W | 个 | 20.00 | 28 | 560 |
| 7 | 洁柔 PU090 一次性手套 | 洁柔/C SPU090 | 包 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹相龙
联系电话: 135****6865
传真:
地址: ****园区皓月大路475号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: