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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7285
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 沐春 漱口杯 | 15 | 45.0 | 沐春\牙杯 | 验收通过 | |
| 2 | 南极人 南极人短裤 | 20 | 200.0 | 南极人/nanJiren\南极人男士内裤 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 10 | 60.0 | 洁丽雅/grace\毛巾 | 验收通过 | |
| 4 | 回力 布鞋 擦地拖鞋 | 10 | 280.0 | 回力/Warrior\3537 | 验收通过 | |
| 5 | 佳洁士 草本水晶140g 牙膏 | 10 | 50.0 | 佳洁士/Crest\草本水晶140g | 验收通过 | |
| 6 | 佳洁士 三重护理牙刷软毛 软毛牙刷 | 10 | 22.0 | 佳洁士/Crest\三重护理牙刷软毛 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |