2024年度四川省荥经县职业高级中学部门决算

图2：收入决算结构图

2024年度本年支出合计2017.63万元，其中：基本支出1006.45万元，占49.88%；项目支出1011.18万元，占50.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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图3：支出决算结构图

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2002.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加556.84万元，增长38.51%。主要变动原因：1.2024年********基地地方专项债项目启动建设；2.学校规模增大，学生人数和教职工人数增加。

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图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.67万元，占本年支出合计的82.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.98万元，增长15.21%。****学校规模增大，学生人数和教职工人数增加，相应收入支出增加。

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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.67万元，主要用于以下方面：教育支出1377.08万元，占82.67%；社会保障和就业支出156.37万元，占9.38%；卫生健康支出68.08万元，占4.08%；住房保障支出64.14万元，占3.85%。

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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1665.67万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）：普通教育（款），初中教育（项）支出决算数1.53万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）：职业教育（款），中等职业教育（项）支出决算数1,336.93万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）：职业教育（款），其他职业教育支出（项）支出决算38.63万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为108.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为45.34万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款），其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.99万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）支出决算为48.23万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项）支出决算为8.88万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），****事业单位医疗支出（项）10.97万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）：住房改革支出（款），住房公积金（项）支出决算为64.14万元，完成预算100%。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.45万元，其中：

人员经费978.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.51万元，****工会经费和福利费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元

2024年度政府性基金预算财政拨款支出336.86万元，占本年支出合计的16.70%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加336.86万元，增长100%。主要变动原因是2024年********基地地方专项债项目启动建设，相应支出增加。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出0万元。

****政府采购支出情况-

2024年度，****政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）：普通教育（款），初中教育（项），是指初中教育公用经费资金，****工会经费。

9.教育支出（类）：职业教育（款），中等职业教育（项），

指中职教育经费资金，为保障中职教学运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。

10.教育支出（类）：职业教育（款），其他职业教育支出（项），指为保障中职教学运行的其他教育经费。

11.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），****机关养老保险单位部分资金单位部分资金。

12.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）， 机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于在职人员职业年金单位部分资金。

13.社会保障和就业支出（类）：其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项），指临聘人员养老保险单位部分资金。

14．卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），指教职工基本医疗保险。

15.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项），指公务员医疗补助单位部分资金。

16.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），****事业单位医疗支出（项），****事业单位医疗支出单位部分资金。

17. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款），住房公积金（项），指：在职人员住房公积金单位部分资金。

18.其他支出（类）：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款），其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），指发改委安排的地方专项债建设资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。