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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025002416
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 T2 原装硒鼓黑色碳粉盒 | 得力/deliT2, | 盒 | 2.00 | 389 | 778 |
| 2 | 李宁 LN-303-4 跳绳竞速****小学生儿童比赛体测专业绳子超轻双摇绳 | 李宁/LiningLN-303-4, | 根 | 5.00 | 48.8 | 244 |
| 3 | 得力 8551S 票夹/长尾夹(混色)(12只/筒) | 得力/deli8551S, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 18170-05 电源插座 | 得力/deli18170-05, | 只 | 1.00 | 84 | 84 |
| 5 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli0414, | 个 | 2.00 | 22.5 | 45 |
| 6 | 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 | 红玫瑰除菌洗洁精, | 桶 | 20.00 | 35 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周欣
联系电话: 152****8777
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: