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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********255001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DP552 印油/印泥/** 印油 | 得力/deliDP552 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 垃圾夹 | A垃圾夹 | 个 | 6.00 | 16 | 96 |
| 3 | 卫洋 WY-007 扫把簸箕套装 | 卫洋WY-007 | 套 | 3.00 | 25 | 75 |
| 4 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 公牛/BULLGN-ET6 | 卷 | 3.00 | 10 | 30 |
| 5 | 好太太 吸水拖把 胶棉拖把 拖把 | 好太太吸水拖把 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
| 7 | 兰诗 DM-213 芨芨扫把 | 兰诗DM-213 | 把 | 2.00 | 20 | 40 |
| 8 | 得力 6033 剪刀 | 得力/deli6033 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 9 | 公牛 GN-605 其它插座 插板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 10 | 晨光 ADM92969A 档案盒 | 晨光/M GADM92969A | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 11 | 得力 27702 档案盒 | 得力/deli27702 | 个 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 12 | 得力 5468 文件夹 | 得力/deli5468 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 13 | 得力 0017 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0017 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
| 14 | 得力 qj8530 票夹/长尾夹 | 得力/deliqj8530 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 15 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 21.00 | 2 | 42 |
| 16 | 得力 63813 商务公文包 | 得力/deli63813 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 17 | 晨光 AGP30110 中性笔 | 晨光/M GAGP30110 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 18 | 得力 30131 胶带 | 得力/deli30131 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈会飞
联系电话： 181****7988
传真：
地址： **县**镇团结东路65号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-09-25
合同公告
关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
当前信息
2025-09-24
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