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孝昌县自然资源和规划局本级2024年度部门决算

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湖北-孝感-孝昌县

发布时间： 2025年09月25日

项目详情

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****本级 2024年度部门决算

发布日期:2025-09-25

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻实施国家自然**等法律法规，拟订相关措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然**调查监测评价。贯彻执行国家、省自然**调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然**统一确权登记工作。落实各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然**资产有偿使用工作。落实全民所有自然**资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然**的合理开发利用。拟订自然**发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导和落实节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产**勘查。管**级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产**管理工作。负责矿产**储量、压覆矿产**管理。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

12、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制县域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、****政府其他指令性规划。****中心**范围内的乡****社区）规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研究工作。

13、负责审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等县级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理，依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放乡村建设规划许可证。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。****规划局要落实中央和省、市有关统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然**提供科学指引。进一步加强自然**的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然**节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对**配置的决定性作用，****政府作用，强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然**确权登记和评估的便民高效。强化自然**督察。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7101.95万元，与2023年度相比，支出合计增加2799.22万元，增长65.1%。主要原因是本年度项目资金增加。其中：基本支出1147.01万元，占本年支出16.2%；项目支出5954.94万元，占本年支出83.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，占本年支出合计的89.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4136.57万元，增长189.3%,主要原因是本单位项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 __89.13__万元，支出决算为105.93万元，完成年初预算的_118.8_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：。

（2）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 ___44.57_万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的_118.8_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 __36.76__万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的_90.8_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：以前按应发工资缴基数，本年度按编制办工资基数调整。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）年初预算为 ___0_万元，支出决算为37.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增项目。

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

（1）**勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为14.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增项目。

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

（1）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）年初预算为 __3107.15__万元，支出决算为238.34万元，完成年初预算的_7.7_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调整部分项目。

（2）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 ___0.3_万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的_418.3_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目。

（3）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**规划及管理（项）年初预算为 _261.82___万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的_54.8_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调减部分项目。

（4）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**利用与保护（项）年初预算为 _185.16___万元，支出决算为2805.80万元，完成年初预算的_1515.3_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目。

（5）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**调查与确权登记（项）年初预算为 __0.3__万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的_2276.7_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目。

（6）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）地质勘查与矿产**管理（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为277.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目。

（7）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）年初预算为 __542.16__万元，支出决算为632.48万元，完成年初预算的_116.7_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年经上级部门批准对以前年度的绩效工资进行了清算和补发。

（8）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）年初预算为 _103__万元，支出决算为265.63万元，完成年初预算的_257.9_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：。

6.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 ___78.55_万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的_106.8_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度调整住房公积金基数。

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为1611.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

人员经费1053.54万元，主要包括：基本工资419.67万元、津贴补贴178.67万元、奖金38.45万元、绩效工资103.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.93万元、职业年金缴费52.97万元、职工基本医疗保险缴费33.38万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金83.91万元、退休费36.2万元、生活补助0.55万元。

公用经费93.47万元，主要包括：办公费1.73万元、印刷费12.26万元、水费2.36万元、电费20.72万元、邮电费11.15万元、取暖费0.79万元、物业管理费2.07万元、差旅费2.14万元、维修(护)费1.39万元、租赁费0.08万元、会议费1.39万元、培训费0.7万元、公务接待费1.4万元、劳务费0.18万元、工会经费11.83、福利费0.7、公务用车运行维护费7.83、其他交通费用13.18万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出1.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为780.07万元,主要用于土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.40万元，支出决算为9.22万元，完成全年预算的98.1%。较上年增加7.44万元，增长418.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费均有所增长，公务车年数久远。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国费用。决算数较上年持平的主要原因本年度没有因公出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8.00万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算的97.9%；较上年增加7.53万元，增长2510.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，压缩费用。决算数较上年增加的主要原因：公务车已年久远，车况老化严重。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费全年预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.08万元，下降5.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算制度。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.40万元，接待对象主要是业务往来单位工作人员，主要是开展开展自然**管理与规划接洽沟通工作。2024年共接待国内来访团组28个，180人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出93.47万元，比年初预算数减少6.53万元，下降6.5%；比上年决算数增加13.66万元，增长17.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1551.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1551.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1551.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1274.00万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，****本级共有车辆14辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，，他用车主要是公务执法执勤；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2369.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，1、贯彻实施国家自然**等法律法规，拟订相关措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责自然**调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然**调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然**资产有偿使用工作。落实全民所有自然**资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，做好国土空间规划工作，合理使用国土**，合理报批建设用地，促进经济发展，同时保护耕地进行生态修复。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.基层所运行经费：该项目全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成全年预算的100%。主要产出和效益：一是基层所运行数13个，二基层所正常运行率100%。，三是保障各业务系统有序运转，加强自然**事务管理。

2. 耕地流失整改工作经费.（第一批）：该项目全年预算数为1232万元，执行数为1232万元，完成全年预算的100%。主要产出和效益：一耕地流失整改1.96万亩，二数据准确达到100%，三耕地保护宣传成效。

3.2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案：该项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成全年预算的100%。主要产出和效益：一是基础设施建设。二土地价值提升。三是民生改益。

4.**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作：该项目全年预算数为260.2万元，执行数为0万元，完成全年预算的0%。主要产出和效益：****质监站质检，二是构建多层次、全方位基础测绘服务体系。三、实现信息共享和**整合。四、**节约与利用。

5、城镇开发边界优化：该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成全年预算的100%。主要产出和效益：一是新**镇建设用地面积300多亩。二是提升居民生活质量，三是生态保护率95%。

6.2024年度地形航飞、测绘制图项目：该项目全年预算数为55万元，执行数为28.3万元，完成全年预算的51.5%。主要产出和效益：一、为项目落户提供服务，促进地方经济发展300多万，二是项目落户建成后带动就业，促进社会进步。

7、国土空间规划：该项目全年预算数为740万元，执行数为0万元，完成全年预算的0%。主要产出和效益：一是完成土地报批80多公顷。二是提升居民生活质量，三是生态保护红线保护率100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

4.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。自然**规划及管理（项）反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。自然**利用与保护（项）反映用于自然**有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。自然**行业业务管理（项）反映自然**行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。地质矿产**与环境调查（项）反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源**矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质**环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。、事****事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心，****事业单位。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****本级概况

一、部门主要职责

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，****（本级）部门决算由实行独立核算的****（本级）本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入****（本级）2024年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1****本级

2******局******所

3******局******所

4******局******所

5******局******所

6******局******所

7****花园国土**所

8******局******所

9******局******所

10******局******所

11******局******所

12******局******所

13******局******所

14******局******所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	780.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	780.07
	12		十二、农林水支出	42	37.73
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	49	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	57	7,101.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,101.95	总计	60	7,101.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,101.95	7,101.95
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07	780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07	780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50	154.50
****802	土地开发支出	15.00	15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76	155.76
****814	农业生产发展支出	16.61	16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20	438.20
213	农林水支出	37.73	37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73	37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73	37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06	14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06	14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	4,382.37
22001	自然**事务	4,382.37	4,382.37
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55	12.55
****104	自然**规划及管理	143.49	143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80	2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83	6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25	277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63	265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52	1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52	1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52	1,611.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,101.95	1,147.01	5,954.94
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
212	城乡社区支出	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出	154.50		154.50
****802	土地开发支出	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.20		438.20
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	780.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.90	158.90
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	780.07		780.07
	12		十二、农林水支出	44	37.73	37.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	14.06	14.06
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	4,382.37	4,382.37
	19		十九、住房保障支出	51	83.91	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,611.52	1,611.52
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,101.95	本年支出合计	59	7,101.95	6,321.87	780.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,101.95	总计	64	7,101.95	6,321.87	780.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,321.87	1,147.01	5,174.86
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97
210	卫生健康支出	33.38	33.38
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38
****101	行政单位医疗	33.38	33.38
213	农林水支出	37.73		37.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	37.73		37.73
****599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出	37.73		37.73
215	**勘探工业信息等支出	14.06		14.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.06		14.06
220	自然**海洋气象等支出	4,382.37	870.82	3,511.55
22001	自然**事务	4,382.37	870.82	3,511.55
****101	行政运行	238.34	238.34
****102	一般行政管理事务	12.55		12.55
****104	自然**规划及管理	143.49		143.49
****106	自然**利用与保护	2,805.80		2,805.80
****109	自然**调查与确权登记	6.83		6.83
****114	地质勘查与矿产**管理	277.25		277.25
****150	事业运行	632.48	632.48
****199	其他自然**事务支出	265.63		265.63
221	住房保障支出	83.91	83.91
22102	住房改革支出	83.91	83.91
****201	住房公积金	83.91	83.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,611.52		1,611.52
22406	自然灾害防治	1,611.52		1,611.52
****601	地质灾害防治	1,611.52		1,611.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.79	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	12.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.43	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.57
人员经费合计		1,053.54	公用经费合计					93.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			780.07	780.07		780.07
212	城乡社区支出		780.07	780.07		780.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		780.07	780.07		780.07
****801	征地和拆迁补偿支出		154.50	154.50		154.50
****802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00
****804	农村基础设施建设支出		155.76	155.76		155.76
****814	农业生产发展支出		16.61	16.61		16.61
****899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.20	438.20		438.20
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		8.00		8.00	1.40	9.22		7.83		7.83	1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7101.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加2799.22万元，增长65.1%,主要原因是本年度项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6321.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出158.90万元，占2.52%。主要是用于缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出33.38万元，占0.53%。主要是用于缴纳单位部分基本医疗保险、大额医疗补助。

3.农林水支出类支出37.73万元，占0.60%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

4.**勘探工业信息等支出类支出14.06万元，占0.22%。主要是用于工业和信息产业方面的支出。

5.自然**海洋气象等支出类支出4382.37万元，占69.32%。主要是用于自然**事务、事业运行。

6.住房保障支出类支出83.91万元，占1.33%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出类支出1611.52万元，占25.49%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3356.16万元，支出决算为6321.87万元，完成年初预算的188.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

2.卫生健康支出具体包括：

3.农林水支出具体包括：

4.**勘探工业信息等支出具体包括：

5.自然**海洋气象等支出具体包括：

6.住房保障支出具体包括：

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.01万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入780.07万元，本年支出780.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度没有新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.83万元，主要用于公务车的维修、过桥过路费、保险费、加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出情况

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度****本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：		****			填报日期：		2025年3月24日
单位名称		****
基本支出总额		1147.01万元			项目支出总额		5954.94万元
年度目标：		加强资金收支管理，积极防范资金风险，更好进行资金统筹。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	5
		日常成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	=0%	5
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	2%	=0%	1%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	≥90%；≤100%	94.57%	2
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	1%	≥90%；≤100%	95.26%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
		资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	2
	履行职能	防范资金风险	培训次数	绩效基本型	5%	≥3次	5次	3
		防范资金风险	培训参与度	绩效基本型	5%	≥90%	96%	3
		社会效益	绩效报告公开	绩效基本型	5%	按要求公开	按要求公开	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	提升	提升	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥90%	95%	5
总分	86
偏差大或目标未完成原因分析
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
改进措施及结果应用方案
备注：除《*县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

1、基层所运行经费

2024年度xx项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025.3.8
项目名称	基层所运行经费			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ √
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ √
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基层所运行数		13个	13个	10
	质量指标	基层所正常运行率		100%	100%	10
	时效指标	补贴发放成本		及时	及时	10
	成本指标	人均补贴成本		8125元/年	8125元/年	10
效益指标（40分）	经济效益指标	无
	社会效益指标	保障各业务系统有序运转		保持	保持	20
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	加强自然**事务管理		持续提升	持续提升	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

2、耕地流失整改工作经费.（第一批）

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	耕地流失整改工作经费.（第一批）			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1232	1232	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕地流失整改		1.96万亩	1.83万亩	10
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	社会效益指标	耕地保护		保持	达标	20
	社会效益指标	耕地保护宣传成效		提升	达标	18

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	1、政策执行不到位，基层部门对耕地保护政策的理解不足，执行力度弱； 2、整改目标设定过高； 3、土地流转、权属纠纷等问题未妥善解决，影响整改进度； 4、部分流失耕地因土壤退化、水源短缺等自然条件难以恢复； 5、社会参与度低，农民对耕地保护意识薄弱，过度追求短期经济利益。
改进措施及结果应用方案	1、对难恢复区域采取差异化策略（如生态休耕、替代性耕地补充）；2、简化土地流转程序，完善权属争议调解机制；3、对退化耕地实施“轮作休耕+生态补偿”模式，恢复地力；4、推动“村规民约”纳入耕地保护条款，引导农民主动参与整改
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

3、2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案

2024年度耕保项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月12日
项目名称	2024年度批次城市建设用地落地规划实施方案			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	基础设施建设		保持	达标	39
	质量指标	数据准确		100%	100%	10
	时效指标	整改速度		达标	完成	10
	成本指标	系统录入		达标	达标	10
效益指标（40分）	经济效益	土地价值提升		保持	达标	20
	社会效益	民生改益		公共服务设施完善	达标	19

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	民生基础类设施有待更完善
改进措施及结果应用方案	加大基础类设施的投入，优化城市土地**配置，支持可持续发展
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

4、**县全域大比例尺成果更**地理实体、实景三维生产工作

2024年度县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：
项目名称	县全域大比例尺成果更地理实体、实景三维生产工作			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	260.2	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制		260.2	260.2	10
产出指标（40分）	数量指标	完成全县DOM、DEM和DLG、地理实体、实景三维生产		100	100	20
	质量指标	****质监站质检		100	100	10
	时效指标	通过省厅、市局要求完成上报		100	100	10
效益指标（30分）	经济效益指标	构建多层次、全方位基础测绘服务体系		100	100	10
	社会效益指标	实现信息共享和**整合		100	100	10
	生态效益指标	**节约与利用		100	100	10
总分	80
偏差大或目标未完成原因分析	根据**规划局2024年5月9日《**规划局关于启动我市新型基础测绘体系建设工作的请示》（孝自然资规文[2024]49号）文件精神，“.缓解财政压力。新型基础测绘由各县市区独立开展建设，所需投资约12117.39万元,由市本级统筹采用“统招分签”方式开展建设，系统平台、数据清洗等方面可相互复用，所需投资约7217.39万元，可节省成本4900万元。若由本地国有企业统筹建设，整体采用分期付款方式分年度支付，以减轻地方财政压力。”该“统招分签”和合同备案在2025年3月3日才完成，所以该项目延期到2025年完成。
改进措施及结果应用方案	该项目已于2025年3月3日完成“统招分签”和合同备案工作，供应商为考**设计院**公司，合同履行期限为2025年01月24日至2025年12月31日。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

5、城镇开发边界优化

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	城镇开发边界优化			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	新**镇建设用地面积		≥300亩	327.54亩	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护率		≥95%	98%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目已完成
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

6、2024年度地形航飞、测绘制图项目

2024年度地形航飞、测绘制图项目支出绩效自评表
****规划局				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	2024年度地形航飞、测绘制图项目			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	55	28.3	51.50%	10.3
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	航飞、像控、空三加密、DOM、DEM、DLG		100%	100%	15
	质量指标	测绘成果达标		100%	100%	15
	时效指标	规划设计服务及时性		100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益	为项目落户提供服务，促进地方经济发展		≥300万元	100%	20
	社会效益	项目落户建成后带动就业，促进社会进步		有所提升	有所提升	20
总分	90.3分
偏差大或目标未完成原因分析	资金紧张。财政资金紧张，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	对于由于财政资金紧张等原因导致未能及时支付、及预算不足而无法开展的项目，应加强与财政沟通。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

7、土空间规划

2024年度国土空间规划项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2025年3月6日
项目名称	国土空间规划			主管部门	****
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	740	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	成果数量达标率		100%	100%	15
	质量指标	通过专家评审达标率		100%	100%	10
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	15
效益指标（40分）	经济效益	完成土地报批		80公顷	≥80公顷	15
	社会效益	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	15
	生态效益	生态保护红线保护率		100%	100%	10
总分	80分
偏差大或目标未完成原因分析	1、待上位规划批复。国土空间规划为上下贯通的规划，县级国土空间规划需待省、市部门批复完成后，我县国土空间规划方可审批。 2、资金紧张。规划编制已接近尾声，目前因财政资金紧张，且资金量较大，支付存在一定困难。
改进措施及结果应用方案	1、建立项目进度跟踪机制。市级国土空间总体规划正在报批中，需加大与市级项目衔接，完成主要内容的上下贯通，保障市级重点项目能精准落地。 2、加大资金投入。我县国土空间总体规划在编制中，期间已消耗大量人力物力，为保障项目顺利落地，建议加大财政资金投入。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

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