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关于空气净化剂的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N776********2511001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿之源 Z-0186 固体空气**剂 空气净化剂 | 绿之源/GREEN SOURCEZ-0186 | 盒 | 30.00 | 6.79 | 203.7 |
| 2 | 绿伞 强力洁厕灵500g*1瓶 洁厕剂 | 绿伞/LS强力洁厕灵500g*1瓶 | 瓶 | 10.00 | 4.36 | 43.6 |
| 3 | 公牛 GN-B2080 插线板5米 电视插座 | 公牛/BULLGN-B2080 | 个 | 2.00 | 58.2 | 116.4 |
| 4 | 208g*1块 立白椰油精华洗衣皂 | 立白/Liby208g*1块 | 块 | 3.00 | 6.79 | 20.37 |
| 5 | 8845ES 得力9012 温湿度计（小） 电子温湿度计 | 得力/deli8845ES | 个 | 3.00 | 14.55 | 43.65 |
| 6 | 得力 9016 温湿度计（大） 电子温湿度计 | 得力/deli9016 | 个 | 4.00 | 34.92 | 139.68 |
| 7 | 喜润家 拖把 木制/棉头/400G 胶棉拖把 | 喜润家/CIRY400G | 把 | 14.00 | 9.7 | 135.8 |
| 8 | 传化 280*20/包 洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 传化/TRANSFAR280*20/包 | 包 | 1.00 | 58.2 | 58.2 |
| 9 | 晨光 拉杆夹（中） ADMN4279I 挂快劳/快劳夹 | 晨光/M GADMN4279I | 包 | 4.00 | 9.7 | 38.8 |
| 10 | 晨光 拉杆夹（大）ADMN4279 挂快劳/快劳夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 1.00 | 14.55 | 14.55 |
| 11 | 申士 9018 黑皮笔记本18K 记事本 | 申士9018 | 本 | 10.00 | 6.79 | 67.9 |
| 12 | 马利 C7401-2B 铅笔 | 马利/Marie'sC7401-2B | 支 | 10.00 | 0.97 | 9.7 |
| 13 | 得力 长尾夹（小）8556A 轻便夹 | 得力/deli8556A | 筒 | 1.00 | 9.7 | 9.7 |
| 14 | 得力 A5纸 Z7124 文稿纸/草稿纸 | 得力/deliZ7124 | 箱 | 4.00 | 135.8 | 543.2 |
| 15 | 齐心 R929 笔芯 替芯/铅芯 | 齐心/ComixR929 | 盒 | 7.00 | 11.64 | 81.48 |
| 16 | 星工 XGS-R2 塑料手套 家务手套 | 星工/XINGONGXGS-R2 | 双 | 20.00 | 4.85 | 97 |
| 17 | 得力 JD403 透明胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD403 | 卷 | 1.00 | 4.85 | 4.85 |
| 18 | 茶花 SNPJ.****.2912 挂钩/粘钩 | 茶花SNPJ.****.2912 | 板 | 2.00 | 2.42 | 4.84 |
| 19 | 得力 拉杆夹(小号) 5534 文件管理 | 得力/deli5534 | 个 | 20.00 | 0.77 | 15.4 |
| 20 | 南孚 LR03 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFULR03 | 个 | 23.00 | 2.43 | 55.89 |
| 21 | 晨光 MG-2130 记号笔 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG-2130 | 支 | 20.00 | 1.55 | 31 |
| 22 | 得力 30435 双面胶 双面胶带 | 得力/deli30435 | 卷 | 5.00 | 0.58 | 2.9 |
| 23 | 南韩 35g 固体胶 胶棒 | 南韩35g | 盒 | 1.00 | 40.74 | 40.74 |
| 24 | 国誉 WSG-ER23 2B橡皮擦 橡皮 | 国誉/KOKUYOWSG-ER23 | 个 | 6.00 | 0.77 | 4.62 |
| 25 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08 | 支 | 80.00 | 1.45 | 116 |
| 26 | 白木 A4 70g 打印/复印纸 | 白木A4 70g | 箱 | 10.00 | 135.8 | 1358 |
| 27 | 簸箕 | 无品牌100********181 | 个 | 1.00 | 9.7 | 9.7 |
| 28 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 个 | 1.00 | 14.55 | 14.55 |
| 29 | 齐心 HC-55 塑料档案盒858 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 10.00 | 2.91 | 29.1 |
| 30 | 南孚 5号电池 南孚5号电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 17.00 | 2.42 | 41.14 |
| 31 | 洁丽雅 6449 小毛巾 | 洁丽雅/grace6449 | 条 | 4.00 | 1.74 | 6.96 |
| 32 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 个 | 2.00 | 6.79 | 13.58 |
| 33 | 联想 K5819 键盘 | 联想/lenovoK5819 | 个 | 1.00 | 43.65 | 43.65 |
| 34 | 洗手液 | 威露士/Walch525ml健康抑菌洗手液 | 瓶 | 3.00 | 8.24 | 24.72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 程茜
联系电话： 193****5710
传真：
地址： **市
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-09-25
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