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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2440
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 JX023-03A 卷筒纸 大盘纸 | 1 | 265.0 | 洁柔/C S\JX023-03A | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT15130 抽纸 | 2 | 510.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19208 纸杯 | 2 | 600.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 1kg 洗洁精 | 1 | 189.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 | 10 | 118.0 | 榄菊/Lanju\野菊花36圈 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |