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关于修正液/修正带/修正贴的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****7039D****12807
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 涂改液 | 得力/deliVR119 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 晨光 ADG98718 电子计算器 计算器 | 晨光/M GADG98718 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 佳茉 jiamo071025 口去纸 不干胶标签 | 佳茉jiamo071025 | 包 | 2.00 | 14 | 28 |
| 4 | 百乐 WBMAR-12L 白板笔 | 百乐/PILOTWBMAR-12L | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱云
联系电话： 151****8593
传真：
地址： **县团结西路66号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-09-26
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