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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1239
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 太太乐 TS101 棕扫把 | 200 | 2600.0 | 太太乐\TS101 | 验收通过 | |
| 2 | 富光 杯子 | 10 | 750.0 | 富光\富光塑料杯 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 簸箕 | 50 | 650.0 | 茶花\580874 | 验收通过 | |
| 4 | 爱家宝 369852 平板拖把 | 100 | 1200.0 | 爱家宝\369852 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |