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****关于电池/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于电池/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽吉那提﹒乃吉买提
项目联系电话:199****0355
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市玉奇吾斯塘乡玉奇吾斯塘村一组
采购单位联系人和联系方式:古丽吉那提﹒乃吉买提:199****0355
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****49603
采购单位预算编码:153001
三、成交信息
成交日期:2025年9月26日
总成交金额(元):9000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区丝路明珠6号楼3单元301 | 9000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金霸王7号电池 电池/电力配件 | 金霸王/DURACELL | 金霸王7号电池 | 60 | 3.6 | 216.0 | |
| 2 | 金霸王 5号电池 电池/电力配件 | 金霸王/DURACELL | 5号电池 | 150 | 3.6 | 540.0 | |
| 3 | 得力 30293 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30293 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 4 | 栋梁 棉线绳 绳子 | 栋梁 | 棉线绳 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 5 | 张小泉 HBS-154 剪刀 | 张小泉 | HBS-154 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 6 | 得力 5926 档案盒 | 得力/deli | 5926 | 40 | 30.0 | 1200.0 | |
| 7 | 晨光 JB5B7B 记事本 | 晨光/M G | JB5B7B | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 8 | 啄木鸟 反复擦写 DVD-RW 光驱/刻录/DVD | 啄木鸟 | 反复擦写 DVD-RW | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 9 | 联想 GP70Pro 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovo | GP70Pro | 5 | 150.0 | 750.0 | |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 11 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 12 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916J2 | 35 | 7.0 | 245.0 | |
| 13 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli | 7312 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 14 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916J4 | 60 | 9.0 | 540.0 | |
| 15 | 泉林 AK700 卫生间专用擦手纸 | 泉林 | AK700 | 80 | 9.5 | 760.0 | |
| 16 | 登比 白色塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 登比 | 白色塑料袋 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
| 17 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CSB | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
| 18 | 得力 PP610 文件夹 | 得力/deli | PP610 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 19 | 得力 S555 油漆笔 | 得力/deli | S555 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 20 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli | 0314 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 21 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M G | ABS92629 | 170 | 1.1 | 187.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: