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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5877
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华象 华象真空咖啡壶1500ml | 40 | 3920.0 | 华象/honor\HX-9605 | 验收通过 | |
| 2 | 十八子作菜刀家用厨房刀红木手柄轻盈锋利多用斩切刀厨师专用切片 | 40 | 3840.0 | 十八子作\ft201 | 验收通过 | |
| 3 | 伊利 纯牛奶250ml*24 牛奶 | 40 | 2600.0 | 伊利\纯牛奶250ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 彩虹 热水袋 | 40 | 1600.0 | 彩虹/RAINBOW\320 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |