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2024年度四川省雅安市名山区自然资源和规划局部门决算公开
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2024年度****部门决算公开
发布时间： 2025-09-28 10:41
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责：
（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全区自然**和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。
（2）负责全区自然**调查监测评价。依照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责全区自然**调查监测评价工作，负责全区自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（3）负责全区自然**统一确权登记工作。组织实施各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然**和不动产确权登记工作。
（4）负责全区自然**资产有偿使用工作。建立全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表。依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备管理办法并组织实施，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责全区自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划和战略并组织实施，组织实施自然**开发利用地方标准。建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。承担田长制日常事务工作。
（9）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（11）负责全区矿产**管理工作。负责矿产**储量和压覆矿产**管理。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。
（12）推动全区自然**领域科技发展和对外**。制定并实施全区自然**领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督实施地方性技术标准、规程规范。组织重大科技专项及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然**系统对外交流**。
（13）负责全区地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区测量标志保护。
（14）监督检查本系统落实党中央、****政府关于自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规的执行情况。组织实施自然**和林草**监督检查相关工作，查处全区自然**开发利用、国土空间规划和林草**等领域违法案件。指导镇（街道）有关行政执法工作。
（15）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划。开展全区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物**动态监测与评价，推进全区林业和草原数字化建设。
（16）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（17）负责全区森林、草原、湿地**的监督管理，组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林**。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（18）负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
（19）负责全区陆生野生动植物**监督管理。组织开展陆生野生动植物**调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。
（20）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作，****政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然**资产管理和国土空间用途管制。提出**、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，**有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（21）负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度和国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订促进农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（22）拟订全区林业和草原**优化配置及木材利用政策，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。承担并指****园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
（23）组织全区林木种子、草种种质**普查，组织建立种质**库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质**、转基因生物安全、植物新品种保护。
（24）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，参与编制防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。****林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担林长制日常事务工作。
（25）监督管理全区林业和草原区级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、区级以上财政性资**排建议，按区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（26）负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，参与组织实施林业和草原对外交流与**事务，承担湿地、防治荒漠化、濒临野生动植物等国际公约履约有关工作。
（27）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（28****区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照名委办〔2024〕40号通知规定，我局内设股室11个：办公室、政策法规与信访股、自然**调查与确权登记股、耕地保护监督股、自然**开发利用与所有者权益股、国土空间规划与用途管制股、森林**管理股、造林绿****委员会办公室）、森林防火股、矿产管理与地灾防治股（生态修复股）、财务与审计股，所属事业单位10个，自然**所6个。
变动情况：根据名编发〔2024〕44号、52号通知要求，2024年我局****执法大队，增设事业单****事务中心，其他机构编制事项保持不变。
**市****规划局2024年度部门决算编制范围无二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为37819.44万元。与2023年度相比，收、支总计增加30642.48万元，增加81.02%。主要变动原因是****交易中心征地搬迁项目。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计37819.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21726.5万元，占57.45%；政府性基金预算财政拨款收入16092.94万元，占42.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计37819.44万元，其中：基本支出21726.5万元，占57.45%；项目支出16092.94万元，占42.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为37819.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加30642.48万元，增加81.02%。主要变动原因是****交易中心征地搬迁项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21726.5万元，占本年支出合计的57.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长19404.89万元，增长89.31%。主要变动原因是增加部门人员和项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出21726.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出248.6万元，占1.14%；卫生健康支出96.24万元，占0.44%；节能环保支出2485.13万元，占11.44%；农林水支出530.87万元，占2.44%；自然**海洋气象等支出18037.77万元，占83.02%；灾害防治及应急管理支出206.7万元，占0.95%；住房保障支出121.2万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为21726.5万元，完成预算100%。其中：
1.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为242.4万元，完成预算100%。
2.社会****行政事业单位****事业单位职业年金（项）: 支出决算为80.47万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%。
4.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.78万元，完成预算100%。
5.****行政事业单位****事业单位医疗（项）:支出决算为58.46万元，完成预算100%。
6.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.99万元，完成预算100%。
7.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）: 支出决算为12.33万元，完成预算100%。
8节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保森林管护（项）: 支出决算为2472.79万元，完成预算100%。
9.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。
10.农林水（类）林业和草原（款）一般行政事务（项）: 支出决算为9.6万元，完成预算100%。
11.农林水（类）林业和草原（款）森林**管理（项）: 支出决算为51.39万元，完成预算100%。
12.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。
13.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%。
14.农林水（类）林业和草原（款）退耕还林（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%。
15.农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）: 支出决算为427.18万元，完成预算100%。
16.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）行政运行（项）: 支出决算为604.84万元，完成预算100%。
17.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为29.42万元，完成预算100%。
18.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）自然**规划及管理（项）:支出决算为69.8万元，完成预算100%。
19.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）事业运行（项）:支出决算为781.28万元，完成预算100%。
20.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）:支出决算为16552.44万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为121.2万元，完成预算100%。
22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为206.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21726.5万元，其中：
人员经费1671.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1807.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助2541.33万元，主要包括：离休费、退休费、离职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出15706.1万元，主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补偿、公务车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本行支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.5万元，完成预算100%，较上年度增加13.47万元，增长89.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.55万元，占65.09%；公务接待费支出决算9.95万元，占34.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.55万元，完成预算92.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加12.02万元，上涨184.07%。主要原因是业务量增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、其他用车8辆，载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出18.55万元。主要用于地灾、林业、执法（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.95万元，完成预算99.5%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.45万元，增长17.06%。主要原因是单位合并业务增加。
国内公务接待支出9.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，1050人次，共计支出8.5万元，具体内容包括：****规划局、市林业局到我局检查、指导利用、耕保、政务中心、****中心、规划和林业工作公务接待等等。
外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16092.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支0万元。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2024年度，**市****规划局机关运行经费支出147.79万元，比2023年度增加5.75万元，增加4.05%。主要原因是增加项目资金。
****政府采购支出情况
2024年度，**市****规划局政府采购支出总额285.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，**市****规划局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于地质灾害检查和卫片执法、林业执法、森林防火用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对松材虫防治、**市**区蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡等3处排危除险项目等55个项目开展了预算事前绩效评估，对55个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成**市****规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，**市****规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。**市****规划局专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度后，由单位实际缴纳的职业年金支出.。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤金（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.****行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.****行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反****事业单位基本医疗保险经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。
15.****行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:指反映上述项****行政事业单位医疗方面的支出。
17.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
19.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
20.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）事业运行（项）：****事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心，****事业单位。
21.自然**海洋气象等（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于自然**事务方面的支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）：指反映地质灾害防治方面的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
**市****规划局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。**市****规划局下设办公室，政策法规与信访股，自然**调查与确权登记股，耕地保护监督股，自然**开发利用与所有者权益股，国土空间规划与用途管制股，森林**管理股，造林绿****委员会办公室），森林防火股（林长股），矿产管理与地灾防治股（生态修复股），财务与审计股，****中心。
（二）机构职能。本单位主要从事与土地和矿产相关的征收、审查、交易和办证业务，并负责辖区内地质灾害防止和治理工作。
下属事业单位：****监测站，******所，****中心，区****事务中心。****检疫站，****推广站，****中心，****管理所，区国营苗圃场，****检查站。
（三）人员概况。截至2024年末单位编制内实有人数97人，其中公务员18人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。**市****规划局2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。2024年本年收入合计37819.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21726.5万元，占57.45%；政府性基金预算财政拨款收入16092.94万元，占42.55%。
（二）支出情况。**市****规划局2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。2024年本年支出合计37819.44万元，其中：基本支出21726.5万元，占57.45%；项目支出16092.94万元，占42.55%。
（三）结余分配和结转结余情况。**市****规划局2024年决算报表结转结余情况。
2024年度无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门选定的3个核心职能目标均超额完成，如政策制定与实施效率提升95%，服务满意度达到95%。这得益于内部管理的优化和外部**的有效整合。
2.预算管理。预算编制质量高，收入统筹到位，支出执行进度合理，年终预算结余率控制在100%以内，有效减少了资金闲置。同时，严格控制一般性支出，节约成效显著。
3.财务管理。财务管理制度健全，岗位设置合理，资金使用规范，无违规现象发生。通过加强内部控制，提升了财务管理水平。
4.资产管理。人均资产变化率稳定，资产利用率提升至95%，资产盘活率提高95%，有效提升了资产使用效益。
5.采购管理。积极支持中小企业发展，采购执行率达到100%，确保了采购活动的公平、公正和高效。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数55个，涉及预算总金额38697.7万元，1—12月预算执行总体进度为76%。
1.项目决策。
评估决策过程中是充分征求了相关利益方的意见，是有公开透明的信息披露机制，以及决策过程的公正性。分析从项目提议到最终决策的时间周期，以及决策过程中是否存在不必要的延误或冗余步骤。考察决策前是进行了全面的风险评估，包括市场风险、技术风险、财务风险等，以及应对措施。分析项目库中的项目是得到了合理的**配置，包括人力、物力、财力等。
2.项目执行。
监控项目资金的实际使用情况与预算计划的符合度，包括支出结构、进度匹配等。分析项目执行过程中的成本控制措施是否有效，是否存在超支风险或资金闲置现象。评估项目团队内部及与外部利益相关者之间的沟通机制是否顺畅，确保信息及时传递和共享。监控项目执行过程中的风险变化，及时识别新风险并采取应对措施，确保项目顺利推进。
3.目标实现。
计算各项目标的实际完成率，分析未达成目标的原因及改进措施。评估目标偏离对项目整体效果的影响程度，以及是否需要调整后续策略或目标。评估项目带来的直接经济效益，如收入增长、成本节约等。
（三）重点领域绩效分析。
对于涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域，部门均采取了有效措施加强管理和监督，确保了资**全和使用效益。如国有资本经营预算方面，企业运营质量提升，行业竞争力增强；社会保险基金预算方面，基金可持续性得到保障，区域安全性稳固。
（四）绩效结果应用情况。
内部应用方面，部门将绩效结果作为预算编制和管理的重要依据；信息公开方面，及时公开绩效自评报告，接受社会监督；整改反馈方面，针对发现的问题制定了整改措施并落实到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。**市****规划局部门2024年度预算绩效自评总体得分95分，达到了预期目标。通过加强预算管理、优化**配置、提升服务质量等措施，部门在履职效能、财务管理、资产管理等方面均取得了显著成效。
（二）存在问题。
1.部分项目执行进度较慢，影响资金使用效率。
2.资产管理信息化水平有待提升，以进一步提高资产使用效益。
（三）改进建议。
1.加强项目管理和监督，制定详细的项目实施计划和时间表，确保项目按时按质完成。
2.推进资产管理信息化建设，建立资产管理信息系统，实现资产的动态管理和实时监控。
3.进一步优化预算编制流程和方法，提高预算编制的科学性和准确性。
4.加强与上级部门和相关单位的沟通协调，争取更多的政策支持和**保障。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58678-森林防灭火 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 强化森林防灭火宣传，进一步提升公众森林防灭火知晓度和防火意识。 | 通过多渠道宣传，实现全年零火情 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 印制森林防火宣传资料、宣传物品，定制推送森林防火短信，购置森林防火物资。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完成 | |||
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制森林防灭火宣传资料、定制推关宣传短信息 | ≥ | 1 | 年 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 强化森林防灭火宣传 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止火灾发生，提供经济环境保障 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 森林**可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≤ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10万元 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 自评得分100分 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：韩正福 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0321T000****44942-森林防灭火经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 不断提高森林防灭火能力，确保不发生森林火灾 | 实现全年零火情 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 印制森林防火宣传资料、宣传物品，定制推送森林防火短信，购置森林防火物资。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3.83 | 3.83 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.83 | 3.83 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防火宣传 | ≥ | 4 | 场次 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 采购消防物质 | ≥ | 10 | 台/套 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公众防火意识 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 生态效益指标 | 保护生态 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | 充实防火设备，保护森林** | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出 | ≤ | 10 | 万元 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：韩正福 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58933-**市**区松材线虫病防治项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 力争到2024年秋季普查时全区连续两年实现无松材线虫病疫情，达到撤销**区松材线虫病疫区条件，实现撤销**镇、新店镇、百丈镇和车岭镇4个疫点。 | 已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | **区松材线虫病防治项目按照时间节点完成6轮次网格化日常监测、完成年度秋季普查监测覆盖13个镇（街道），普查监测小班7957个，普查监测面积9.14万亩，其中调查完成秋季普查任务小班7455个，调查完成秋普任务小班面积7.87万亩。完成枯死松木及其衰弱松木日常即死即清除治清理3339株，媒介昆虫综合防治设置诱捕器监测点位40个，监测面积596亩，打孔注药针剂800针，防治面积124亩。2024年实现了撤销**镇、新店镇、百丈镇、车岭镇4个松材线虫病疫点，实现了连续两年全区无松材线虫病疫情，达到拔除**区松材线虫病疫区条件并成功撤销**区松材线虫病疫区，顺利完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.00 | 1.98 | 1.98 | 100.00% | 10 | 8 | 预算已执行完成 | |||
| 其中：财政资金 | 30.00 | 1.98 | 1.98 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 松林监测面积（万亩） | ≥ | 7.7 | 万亩 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 专项普查覆盖率（100%） | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会用工 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续影响指标 | 是否采取无公害防治措施 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林农满意度 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 30万 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 该项目如期按照数量指标、质量指标、进度计划、满意度指标和成本指标实现程度进行，期间接受市级和省级松材线虫病春季和秋季防治成效评估检查和疫区撤销查定检查，成功撤销**区松材线虫病疫区，顺利完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务，项目自评总分100分。 | |||||||||
| 存在问题 | 存在的问题是松材线虫病疫情是一种生物灾害，疫情发生程度的预估受诸多因数影响，资金预算和实际支出之间会存在一定差异。 | |||||||||
| 改进措施 | 建议结余资金用于下一年度防控开支。 | |||||||||
| 项目负责人：宋玲 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****82035-**市**区存量不动产登记（林权）数据整合建库服务项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 整合历史与现势数据，消除数据之间冲突与矛盾，建立统一的不动产登记数据库；建立产权清晰、数据齐全的不动产登记数据基础，为不动产登记信息管理基础平台的安全、稳定运行提供保障；通过数据清理，图形补建，档案整理移交核对及数字化补充等，建立图形数据、属性数据和档案资料之间的关联关系，实现林权登记存量数据“图-属-档”一体化，提升不动产登记效率，优化不动产登记便民利民服务，降低不动产登记风险。 | 已完成我区存量不动产登记（林权）外业调查22.5万余宗，内业上图21万余宗，现已完成林改数据整合汇交109283宗，完成任务率91.14%。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年9月17日与******公司签订**市**区不动产（林权）数据整合建库服务项目合同书，根据《集体林权制度改革档案管理办法》、《林权证登记信息入库数字化表》和《不动产登记数据库标准（扩展）》的要求进行梳理、分析，确定其数据的现势性，制作工作底图，并将从标系统统一为CGCS2000（2000国家大地坐标系），同时提供**80坐标系数据，形成各类数据分析说明报告 。2021年完成**区119905宗（林改数据）存量林权登记数据整合入库汇交工作；在总结整合经验的基础上，在区林业局、区农业农村局等相关部门密切配合下，完成115058宗退耕还林存量林权数据整合入库等相关工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已实施完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整合历史与现势数据，消除数据之间冲突与矛盾，建立统一的不动产登记数据库；建立产权清晰、数据齐全的不动产登记数据基础，为不动产登记信息管理基础平台的安全、稳定运行提供保障；通过数据清理，图形补建，档案整理移交核对及数字化补充等，建立图形数据、属性数据和档案资料之间的关联关系，实现林权登记存量数据“图- | ＝ | 119905 | 宗 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 完成退耕还林存量林权登记数据 | ＝ | 115058 | 宗 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 质量指标 | 按要求做好林权登记数据整合入库工作 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 2023年12月底之前完成 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除数据之间冲突与矛盾，建立统一的不动产登记数据库，提高社会经济发展基础环境 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 为社会经济发展提供数据支持 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | 不动产登记信息管理基础平台的安全、稳定运行提供保障 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升不动产登记效率，优化不动产登记便民利民服务，降低不动产登记风险 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本预算开支 | ≤ | 193.2 | 万元 | 193.2 | 5 | 5 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 基于林业主管部门移交的林权发证的林权数据以及电子化的纸质登记档案等资料进行林权数据梳理、整合、落宗、入库、质检等，建立 “图-属-档”一体化的不动产登记数据库，现已完成林改数据整合汇交109283宗，完成任务率91.14%。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目正在实施中，已经按合同约定支付了第一笔项目款，剩余项目款达到支付条件后支付。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人：魏琴丁 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****86539-**区“房地一体”****基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证服务 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对**区20****基地和集体建设用地上胡房屋测绘，确保土地与房产数据胡无缝衔接，确保数据准确无误 | 全区共完成权籍调查77858宗，完成不动产测量75542宗，****基地75082宗，集体建设用地460宗，调查总宗地面积约1842.24公顷。****基地为48447宗，已登记发证46583宗，宅基地登记发证率为96.15%。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | **区“房地一体 项目成果已通过**省****检查站检查验收，2023年2月16日经市级验收合格。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 106.86 | 106.86 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 106.86 | 106.86 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | **区“房地一体”****基地使用权及房屋所有权和集体建设用地使用权确权登记发证服务 | ≤ | 75858 | 宗 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按要求完成 | 定性 | 优 | 100% | 15 | 15 | 无 | |||
| 时效指标 | 按时间要求完成 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立健全“归属清晰、权责明确”的农村产权制度。 | ≤ | 957.25 | 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 社会效益指标 | 建立健全“归属清晰、权责明确”的农村产权制度。 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | ****基地和集体建设用地及其地上房屋制度 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 社会满意 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 做好农村“房地一体”的宅基地及集体建设用地统一确权登记工作，是维护农民合法权益，增加农民收入的重大举措，是促进农村社会秩序和谐稳定的重要举措；是深化农村土地制度改革，促进城乡统筹发展和乡村**的产权基础；是建立和实施不动产统一登记制度的基本内容。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目已经验收合格，剩余项目资金未支付条件，预计今年支付。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人：魏琴丁 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0325T000****45249-2024年雅****基地项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 建****基地0.66万亩 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建生产便道、防火蓄水池、安装标识标牌，施肥、抚育复壮等 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 6600亩 | ≥ | 6600 | 亩 | 0% | 20 | 0 | 正在做项目的前期准备工作 | |
| 时效指标 | 2025年12月 | 定性 | 优 | 0% | 20 | 10 | 正在做项目的前期准备工作 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助农增收 | 定性 | 优 | 0% | 10 | 0 | 正在做项目的前期准备工作 | ||
| 可持续发展指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 0% | 10 | 0 | 正在做项目的前期准备工作 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | % | 0% | 10 | 8 | 正在做项目的前期准备工作 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ****000 | 定性 | 优 | 0% | 20 | 0 | 正在做项目的前期准备工作 | ||
| 合计 | 100 | 18 | ||||||||
| 评价结论 | 项目实施后，农户可以根据集约经营竹林，提高相关农户收益 | |||||||||
| 存在问题 | 无比较高产值的加工企业，只能卖原材料，收益较低 | |||||||||
| 改进措施 | 争取引进附加值高的加工企业，**产业链，增加农民收入 | |||||||||
| 项目负责人：沈远华 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0325T000****44931-**市**区2024油茶造林项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 新造油茶0.2万亩 | 已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对接各镇（街道）按照适地适树的原则规划项目实施区，由业主采购适宜的良种壮苗，及时栽种 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 成活率要在一个生长周期后才验收，项目待验收 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新造0.2万亩油茶 | ≥ | 0.2 | 万亩 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 2024年底前完成 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ****000 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 0 | 成活率要在一个生长周期后才验收，项目待验收 | ||
| 合计 | 100 | 80 | ||||||||
| 评价结论 | 项目选择林地或者园地实施，酸性土壤，符合用地要求和适地适树原则，建成后提供业主收益，增加粮油产量，确保粮油安全 | |||||||||
| 存在问题 | 部分种植地块，栽种在茶园内，后期有一定的保存风险 | |||||||||
| 改进措施 | 和种植农户签订油茶造林承诺书，做好宣传工作 | |||||||||
| 项目负责人：沈远华 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****39779-2024年中央财政林业草原专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2024年中央财政林业草原专项资金：国土绿化支出中前一轮退耕还生态林补助3898亩；林业草原支撑保障本系建设中林业有害生物防治补助项目；天然林保护支出中国有林管护补助、天保社会保险补助、非国有林生态保护补偿。 | 已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 和镇（街道）**，通过一卡通系统发放到户 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 282.80 | 20.13 | 7.12% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 282.80 | 20.13 | 7.12% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 前一轮退耕还生态林补助面积 | ＝ | 3898 | 亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 林业有害生物防治面积 | ≥ | 19600 | 亩 | 100% | 20 | 10 | 无 | |||
| 质量指标 | 松材线虫病防控任务完成率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林、草原生态系统功级可持续影响 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 生态效益指标 | 林业原有害生物无公害防治成效 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 项目单位及群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前一轮退耕还生态林补助标准 | ＝ | 20 | 元 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 将到期退耕还生态林抚育补助资金发放到户，提高农户收益 | |||||||||
| 存在问题 | 部分农户由于个人信息需要更正，导致兑付资金不够及时 | |||||||||
| 改进措施 | 提前核对基础信息，确保资金及时发放到位 | |||||||||
| 项目负责人：沈远华 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****81148-林业改革发展资金 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 加强森林**管护，推进高质量国土绿化，完成森林抚育任务，加强林业有害生物防治和森林火灾预防 | 已完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强森林**管护，推进高质量国土绿化，完成森林抚育任务，加强林业有害生物防治和森林火灾预防。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 167.09 | 211.25 | 126.60 | 59.93% | 10 | 6 | 验收、待支付 | |||
| 其中：财政资金 | 167.09 | 211.25 | 126.60 | 59.93% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | ≥ | 108234.4 | 亩 | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 国有林管护面积 | ≥ | 2623 | 亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 公益林管护面积 | ≥ | 3417 | 亩 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 质量指标 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 时效指标 | 当年年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人：沈远华 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****84184-林业草原生态保护恢复资金金 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 加强森林**保护 | 完成对**区国有林管护 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对**区国有林进行管护。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 263.88 | 267.45 | 2.00 | 0.75% | 10 | 3 | 验收、待支付 | |||
| 其中：财政资金 | 263.88 | 267.45 | 2.00 | 0.75% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ≥ | 2623 | 亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 管护人员 | ≥ | 30 | 人 | 100% | 10 | 无 | ||||
| 质量指标 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 2024年 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||||
| 时效指标 | 每年年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林生态系统保护率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 可持续发展指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出 | ≤ | 97100 | 元 | 100% | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 60 | ||||||||
| 评价结论 | 完成对**区国有林进行管护； | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人：沈远华 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****84185-林业草原生态保护恢复资金金 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 2.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 加强森林**保护 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（101字以内） | |||||||||
| 3.项目实施内容及过程概述 | 对**区国有林进行管护； | |||||||||
| 预算执行情况（11分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | -237.49 | -240.70 | -1.80 | -0.67% | 11 | 验收、待支付 | ||||
| 其中：财政资金 | -343.04 | -347.68 | -2.60 | -0.97% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | -448.60 | -454.66 | -3.40 | -1.27% | / | / | ||||
| 单位资金 | -554.15 | -561.63 | -4.20 | -1.57% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（91分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ≥ | 2623 | 亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 管护人员 | ≥ | 30 | 人 | 100% | 10 | 无 | ||||
| 质量指标 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 2025年 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||||
| 时效指标 | 每年年底前完成 | ≤ | 168 | 月 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林生态系统保护率 | ≥ | 246 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 可持续发展指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 194110 | % | 100% | 10 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出 | ≤ | 291120 | 元 | 100% | 20 | 无 | ||
| 合计 | 101 | 50 | ||||||||
| 评价结论 | 完成对**区国有林进行管护； | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（201字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（201字以内） | |||||||||
| 项目负责人：沈远华 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****93339-**市**区2020年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对**区国有林进行管护；完成兑现3417亩国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金5.09万元；完成兑现108234.4亩前一轮退耕还生态林抚育补助216.47万无元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对**区国有林进行管护；完成兑现3417亩国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿资金5.09万元；完成兑现108234.4亩前一轮退耕还生态林抚育补助216.47万无元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林补偿 | ≥ | 3417 | 亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 退耕还生态林抚育 | ≥ | 108234.4 | 亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 国有林管护 | ≥ | 2623.05 | 亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 质量指标 | 国有林管护、公益林补偿、退耕还生态林抚育 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 国有林管护、公益林补偿、退耕还生态林抚育 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 9 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林农收入 | ≥ | 30 | 元/户 | 100% | 10 | 9 | 无 | |
| 社会效益指标 | 保护森林** | 定性 | 优 | 100% | 10 | 9 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 9 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤ | 473.56 | 万元 | 100% | 10 | 9 | 无 | |
| 合计 | 100 | 95 | ||||||||
| 评价结论 | 通过一卡通兑现公益林补偿，到期退耕还生态林抚育补助，通过农户收入 | |||||||||
| 存在问题 | 部分农户由于个人信息需要更正，导致兑付资金不够及时 | |||||||||
| 改进措施 | 提前核对基础信息，确保资金及时发放到位 | |||||||||
| 项目负责人：沈远华 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58903-土地供应地价评估费用 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 按照土地供应计划，根据**实际，对拟供土地进行地价市场评估，为下一步集体决策确定土地招拍挂出让底价等提供参考依据。 | 完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照2024年市辖区开发用地出让计划及相关文件要求，对拟出让的地块进行市场价格评估，严格土地出让定价程序，将土地估价报告的估价结果作为集体决策确定土地招拍挂出让底价的重要参考依据。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 10 | 10 | 评估机构已完成土地评估相关工作，并出具已备案的《土地估价报告书》。 | |||
| 其中：财政资金 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 子项目工作成果提交数量 | ≥ | 1 | 年 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 项目备案率 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善土地市场、促进自然**合理开发利用 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 价格杠杆的引导作用 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 25万元 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 严格执行相关政策，做好拟供土地的市场价格评估工作。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：姜毅 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****86103-2024年关于解决清漪湖湿地公园总体规划修编 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成湿地总体规划修编 | 申请了解决决清漪湖湿地公园总体规划修编的资金 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ****政府申请解决决清漪湖湿地公园总体规划修编的资金。因自然保护地整合优化成果国家未下达任何批复，优化后管控范围数据不能使用，故修编工作暂时无进展。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率为0。（总规修编工作没有启动。总规修编需要使用自然保护地整合优化成果数据，因国家未下达任何批复，优化后数据不能使用） | ||||
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成湿地总体规划修编 | ≥ | 62.22 | 公顷 | 0.00% | 20 | 自然保护地整合优化成果未批复，修编工作没有启动 | ||
| 质量指标 | 2025年12月31日之前 | 定性 | 优 | 0.00% | 20 | 自然保护地整合优化成果未批复，修编工作没有启动 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供丰富的动植物产品；提供水**。 | 定性 | 优 | 0.00% | 10 | 自然保护地整合优化成果未批复，修编工作没有启动 | |||
| 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用的期限。 | 定性 | 优 | 0.00% | 10 | 自然保护地整合优化成果未批复，修编工作没有启动 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤ | 90 | % | 0.00% | 10 | 自然保护地整合优化成果未批复，修编工作没有启动 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 50万元 | 定性 | 优 | 0.00% | 20 | 自然保护地整合优化成果未批复，修编工作没有启动 | |||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 修编工作没有启动 | |||||||||
| 存在问题 | 总规修编需要使用自然保护地整合优化成果数据，因国家未下达任何批复，优化后数据不能使用，故修编工作没有启动。 | |||||||||
| 改进措施 | 待国家下达自然保护地整合优化成果批复后，按程序开展相关工作。 | |||||||||
| 股室负责人：沈芝虎 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58604-古树名木保护 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成**市**区**古树的宣传、排危修复、复壮、病虫害防治等，按《**省古树名木保护条例》，开展古树名木保护工作 | 开展了古树宣传，完成了我区**古树排危修复、复壮、病虫害防治等工作 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 印制宣传资料，开展古树名木宣传；对古树名木开展修复除朽、排危、安装避雷针、病虫害防治、安装透气管等复壮工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 12.00 | 39.30 | 9.30 | 23.67% | 10 | 5 | 项目已实施完成，因相关实施资料正在收集、整理，项目资金未全部拨付。 | |||
| 其中：财政资金 | 12.00 | 39.30 | 9.30 | 23.67% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成**区528株古树的保护工作 | ≥ | 528 | 棵 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按《**省古树名木保护条例》开展保护工作 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护生态，树种优良基因 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | ≤ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 12万 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 95 | ||||||||
| 评价结论 | 按时开展古树名木保护工作，通过宣传营造了全社会保护古树名木氛围；通过复壮，促进古树名木正常生长，生态效益显著，树种优良基因得到保护，项目自评总分95分。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目已实施完成，因相关实施资料正在收集、整理，项目资金未全部拨付。 | |||||||||
| 改进措施 | 待档案资料完善后按要求拨付资金。 | |||||||||
| 股室负责人：沈芝虎 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0322T000****62167-**市**区2022年森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 普查全区森林、草原和湿地三大生态系统重点燃外来入侵物种的基本情况 | 完成了普查任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年2月开始普查全区29.23公顷林业用地外来入侵物种，2023年9月完成外业普查，形成普查报告，等待上级批复。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 24.64 | 24.64 | 100.00% | 10 | 无 | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.64 | 24.64 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成普查报告1份，建立数据库一套 | ≥ | 2 | 套 | 100% | 15 | 15 | 无 | |
| 全面普查全区29023公顷林业用地 | ≥ | 29023 | 公顷 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 质量指标 | 普查内容完整性 | 定性 | 优 | 100% | 15 | 15 | 无 | |||
| 普查数据准确性和真实性 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
| 时效指标 | 2023年11月前 | ≤ | 11 | 月 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 针对性预防和治理外来入侵物种，维护生态安全 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 生态效益指标 | 降低本地物种遗传侵蚀 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位对普查成果满意 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 普查全区森林草原湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，开展入侵物种风险和危害评估，提出全区外来物种预防及治理措施，自评得分100分。 | |||||||||
| 存在问题 | 已经完成的普查报告，等候上级主管部门批复 | |||||||||
| 改进措施 | 督促技术单位主动与上级主管部门沟通汇报，及时批复普查报告。 | |||||||||
| 股室负责人：沈芝虎 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****00797-**市**区古树名木普查保护项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对**区内所有古树名木进行普查，对三级以上保护的进行挂牌保护。对古树落进行立牌保护，对古树名木进行病虫害防治，对枯枝进行处理，枯列树进行排危。 | 完成了古树名木普查及立牌、挂牌，开展古树名木病虫害防治等工作。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 请第三方开展古树名木鉴定；请第三方制作古树牌、群落碑，并完成挂牌、立群落碑；请第三方制定古树名木保护方案，开展古树名木专业修复。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.29 | 5.29 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.29 | 5.29 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对古树进行挂牌保护 | ≥ | 529 | 株 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 对古树群落进行立牌保护 | ≥ | 17 | 处 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 质量指标 | 对古树名木进行挂牌保护 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 对古树群落进行立牌保护 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||||
| 时效指标 | 每年12月份前完成 | ≤ | 12 | 月 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护古树保木，保护生态 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出，尽量不超预算 | ≤ | 17.4 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按要求开展古树名木保护工作，自评总分100。古树保护应纳尽纳生态效益持续加强，社会效益显著。 | |||||||||
| 存在问题 | 碑、牌字迹因受日晒雨淋易脱落。 | |||||||||
| 改进措施 | 加强日常巡护检查，发现问题及时处置。 | |||||||||
| 股室负责人：沈芝虎 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58449-**市地质灾害防御精准靶向智慧气象监测系统服务 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| ****服务中心提供地质灾害防御精准靶向智慧气象监测系统服务，一是各级管理决策人员查询责任范围内的实时雨量、预报雨量；二是分级发布地质灾害气象风险预警；三是针对地灾隐患点、在建工程、工矿企业精准靶向发布短临暴雨预警短信到相关防灾责任人；四是实现气象预警信息闭环管理，满足各级相关责任人对精细化气象服务的需求。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提供全区12个镇街地质灾害防御精准靶向智慧气象监测预警服务，2024年,通过“**市地质灾害防御精准靶向智慧气象监测预警服务系统”，累计发布地灾气象风险预警24期，发送预警短信11万余条。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 按时支付 | |||
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布地质灾害气象风险预警 | ≥ | 1 | 年 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 地质灾害监测预警能力 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受地质灾害威胁群众财产安全 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受地质灾害威胁群众满意度 | ≤ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10万元 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 通过项目的实施，进一步强化了地质灾害防治能力，健全和完善了地质群测群防体系，有效确保了群众生命财产安全。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目资金拨付不及时。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强资金监管，确保地质灾害防治资金专款专用；二是加快资金拨付，避免出现应拨付不及时造成的资金回收。 | |||||||||
| 项目负责人：张大勇 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58470-地质灾害宣传、培训、演练 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 广泛开展地质灾害防治知识宣讲培训和地质灾害应急避险演练，有效普及地质灾害防治知识，全面提高广大干部群众识灾水**防灾能力 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 针对全区地灾隐患点（风险区）、在建工程、矿山企业、旅游景区，全年累计开展地质灾害防治知识培训173场次，培训人数2200余人，发放各类宣传资料6000余份；累计开展避险演练次44场次，参演总人数近1000人。培训、演练完成率100%，进一步提升全区干部群众的防灾意识和自救互救能力。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.00 | 4.83 | 4.83 | 100.00% | 10 | 10 | 按时支付 | |||
| 其中：财政资金 | 10.00 | 4.83 | 4.83 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害宣传培训 | ≥ | 5 | 次 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 干部群众避险能力 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受地质灾害威胁群众财产安全 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受地质灾害威胁群众满意度 | ≤ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10万 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 通过项目的实施，进一步强化了地质灾害防治能力，健全和完善了地质群测群防体系，有效确保了群众生命财产安全。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目资金拨付不及时。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强资金监管，确保地质灾害防治资金专款专用；二是加快资金拨付，避免出现应拨付不及时造成的资金回收。 | |||||||||
| 项目负责人：张大勇 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58528-突发性地质灾害应急处置 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 广泛开展地质灾害防治知识宣讲培训和地质灾害应急避险演练，有效普及地质灾害防治知识，全面提高广大干部群众识灾水**防灾能力 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡、车岭镇悔沟村15组小垭口滑坡、**镇双龙村1组杨沟崩塌等排危除险项目，全部验收合格有效保障群众生命财产安全。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 6.85 | 6.85 | 100.00% | 10 | 10 | 按时支付 | |||
| 其中：财政资金 | 20.00 | 6.85 | 6.85 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地灾隐患简易整治 | ≥ | 4 | 个 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 按时间要求完成工作 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受地质灾害威胁群众财产安全 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 实施区域群众生活秩序 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受地质灾害威胁群众满意度 | ≤ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 20万元 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | / | |||||||
| 评价结论 | 通过项目的实施，进一步强化了地质灾害防治能力，健全和完善了地质群测群防体系，有效确保了群众生命财产安全。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目资金拨付不及时。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强资金监管，确保地质灾害防治资金专款专用；二是加快资金拨付，避免出现应拨付不及时造成的资金回收。 | |||||||||
| 项目负责人：张大勇 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****61276-**市**区斜坡地质灾害隐患风险详查项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 开展地质灾害综合防治体系建设，提高地质灾害防治能力等工作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施**市**区斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查项目，4月底前通过成果验收 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 196.46 | 196.46 | 168.36 | 85.70% | 10 | 10 | 项目承担单位未及时办理拨付申请 | |||
| 其中：财政资金 | 196.46 | 196.46 | 168.36 | 85.70% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1处 | ＝ | 1 | 处 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 开展地质灾害隐患点治理 | 定性 | 优 | 处 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 时效指标 | 按编制并启动2023年度实施方案 | 定性 | 优 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施后保护人数 | 定性 | 优 | 人数 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 社会效益指标 | 项目实施后保护人数 | 定性 | 优 | 人数 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 定性 | 优 | 处 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域人受益 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 让社会满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | ****000 | 定性 | 优 | 元 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | / | |||||||
| 评价结论 | 通过地质灾害综合防治体系建设项目的实施，进一步强化了地质灾害防治能力，健全和完善了地质群测群防体系，有效确保了群众生命财产安全。 | |||||||||
| 存在问题 | 地质灾害防治项目资金拨付不及时。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强资金监管，确保地质灾害防治资金专款专用；二是加快资金拨付，避免出现应拨付不及时造成的资金回收。 | |||||||||
| 项目负责人：张大勇 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0322T000****45879-地质灾害综合防治体系建设 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2022年省级地质灾害综合防治体系建设 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡、车岭镇悔沟村15组小垭口滑坡、**镇双龙村1组杨沟崩塌等排危除险项目，全部验收合格.累计开展全区域地质灾害拉网式大排查16轮次，累计排查、核查各类点位800余处次,有效保障群众生命财产安全。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 35.00 | 56.25 | 56.25 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 35.00 | 56.25 | 56.25 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成23地质隐患点排查 | ≤ | 23 | 处 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 时效指标 | 2024年 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 2022.12月底完成 | ≥ | 12 | 月 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让群众受益 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 生态效益指标 | 可持续发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | 95% | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让群众满意 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 95% | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10万 | ＝ | 10 | 万元 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | / | |||||||
| 评价结论 | 通过项目的实施，进一步强化了地质灾害防治能力，健全和完善了地质群测群防体系，有效确保了群众生命财产安全。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目资金拨付不及时。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强资金监管，确保地质灾害防治资金专款专用；二是加快资金拨付，避免出现应拨付不及时造成的资金回收。 | |||||||||
| 项目负责人：张大勇 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0321T000****45067-地质灾害防治经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 全面落实地质灾害防治工作措施，强化地质灾害防治能力，健全和完善地质群测群防体系。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展地质灾害汛前大排查、汛期巡查、突发灾害应急调查，查明全区地质灾害隐患发展变化，对地质灾害隐患点资料进行更新，摸清全区地质灾害隐患情况，有效提高地质灾害防范和应对能力，夯实防灾工作基础。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 4.44 | 15.88 | 13.34 | 84.01% | 10 | 10 | 项目承担单位未及时办理拨付申请 | |||
| 其中：财政资金 | 4.44 | 15.88 | 13.34 | 84.01% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成12表监测 | ＝ | -1 | 个（套） | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按质量要求完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 时效指标 | 按时间要求完成 | ≤ | 10 | 月 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供经济效益环境 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 提高公众防灾减灾避灾意识 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 强化能力，完善和健全相关体系 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到相关治理要求，上级满意，群众满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 社会满意 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 20 | ＝ | 20 | 万 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | / | |||||||
| 评价结论 | 通过项目的实施，进一步强化了地质灾害防治能力，健全和完善了地质群测群防体系，有效确保了群众生命财产安全。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目资金拨付不及时。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强资金监管，确保地质灾害防治资金专款专用；二是加快资金拨付，避免出现应拨付不及时造成的资金回收。 | |||||||||
| 项目负责人：张大勇 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0322T000****29591-百丈、新店镇土地征收开发方案经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 做好报批工作，加快经济发展 | 已完成百丈、新店镇土地征收开发方案编制并获得批复。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 第三方作业单位依据《中华人民**国土地管理法》和《******厅关于贯彻执行〈土地征收成片开发标准〉的通知》（川自然资函〔2024〕64号）等有关规定，组织编制土地征收成片开发方案并通过省厅基础信息平台业务系统上报，****中心检查、组织专家论证、省厅审查，针对提出的问题进行修改，直到完全通过审查。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目用地需求 | ＝ | 39.6942 | 公顷 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按质量完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 按时间要求完成 | ≤ | 11 | 月 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大投资，提高效益 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 保用地，促发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | 进一步保进发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为服务对象提供优质服务 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 全社会满意 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按合同规定控制经费 | ＝ | 7 | 万 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 该项工作的开展保障了**区重点项目的用地需求，进一步扩大投资，提高了**区经济效益，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0322T000****29489-2021年第一批(乡镇）用地使用林地勘察设计服务费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 做好报批工作，促进经济发展 | 2021年上报的第一批(乡镇）****省政府用地批复，保障了市、区两级重点的用地需求。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 第三方作业单****草原局《建设项目使用林地可行性报告编制规范》，按项目审核审批要求，编制项目建设用地使用林地可行性报告及采伐作业设计。拟定报件所需的资料（使用林地申请表、公示等）和代完成项目使用林地网上申报工作并通过审查。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟完成建设用地面积 | ＝ | 8.2868 | 公顷 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按质完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 15 | 15 | 无 | |||
| 时效指标 | 按时间要求完成 | 定性 | 12 | 月 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大投资，提高效益 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 保用地，促发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 可持续发展指标 | 促进经济发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 社会满意 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按合同控制成本 | ＝ | 19.6 | 万元 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 该项工作的开展保障了**区重点项目的用地需求，进一步扩大投资，提高了**区经济效益，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****75866-2018-2022年农用地转用耕占税 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为了更好加快建设 | 保障了我区项目建设，加强土地管理，保护农用耕地。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民**国耕地占用税法》要求，在中华人民**国境内占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人，为耕地占用税的纳税人，应当依照本法规定缴纳耕地占用税。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 12,069.94 | 12,069.94 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12,069.94 | 12,069.94 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕占税总额 | ≥ | ****076 | 元 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 完成公顷数 | ≥ | 13.5471 | 公顷 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 质量指标 | 按质量要求完成工作 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 时效指标 | 本年度3月底前完成 | ≤ | 3 | 月 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目落地将进一步扩大投资，提高经济效益 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 保障**区项目用地，促进**经济发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 被征地农民养老保险补偿费 | ≤ | 1504.7885 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 合理利用了土地**，加强土地管理，保护农用耕地，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****61343-**市**区田长制公示牌设立工作服务经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 落实资金保障**市**区田长制公示牌设立工作 | 已完成区、镇、村三级田长制公示牌设立 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《****办公室关于规范设立公示牌的通知》（川田长办函〔2023〕14号）（以下简称《通知》）要求，结合我区实际，在区、镇、村三级设立116个田长制公示牌。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 19.07 | 19.07 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.07 | 19.07 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 我区下辖13个镇（街道），共有115****社区），其中有101****社区）设立田长、网格员，因此，我区区、镇、村三级共需设立115个田长制公示牌。 | ≥ | 13 | 个 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 田长制公示牌主要内容包含责任区耕地和永久基本农田面积、责任区田长基本信息、本级田长职责，责任区耕地和永久基本农田分布示意图等信息 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人们满意 | ≤ | 96 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 200000 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 方便群众发现问题及时反馈举报，充分发挥全民监督作用，利于推动各级田长切实履职尽责，让群众全面了解推行田长制的工作要求和内容，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****14391-2019年储备区划定与基本农田整改 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成基本农田划定 | 已完成2019年储备区划定与基本农田整改工作 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照自然**部、农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）要求，完成我区对永久基本农田划定成果的全面核实，并按相关要求，梳理问题清单，提出分类处置意见；编制永久基本农田储备区划定方案和永久基本农田整改补划方案；建立永久基本农田储备区成果数据库，更新完善永久基本农田成果数据库，同步做好划定成果报部审核工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 58.85 | 58.85 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 58.85 | 58.85 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成三项任务 | ＝ | 3 | 项 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 保质量完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 按时间要求完成 | ≤ | 12 | 月 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 实现社会效益最大化 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 社会满意 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 58.85 | 万元 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 社会成本指标 | 社会成本控制 | 定性 | 优 | 100.00% | 15 | 15 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 进一步巩固了全区基本农田划定成果，落实了永久基本农田保护政策，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑 川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0325T000****01208-24年建设用地森林植被恢复费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 加快建设用林地报批进度 | 已完成24年建设用地森林植被恢复费缴费 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ****财政厅****林业厅关于转发《财政部 国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》的通知（川财综〔2016〕3号）要求，占用征收林地的建设单位依法缴纳森林植被恢复费，是促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被、实现森林植被占补平衡的一项重要制度保障，缴费凭证作为林地报征的要件之一。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 231.72 | 231.72 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 231.72 | 231.72 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 第一批次 | ≥ | 1 | 处 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 12 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高报件 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 促进发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让人民满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 381080 | ≤ | 381080 | 元 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 更好地节约集约利用林地，培育和恢复森林植被，实现森林植被占补平衡，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0325T000****06541-**市**区2019-2020年土地报批涉及使用林地勘察设计服务项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高批次报件组卷质量，加快土地报批进度，为**区重点项目提供用地保障 | ****政府用地批复，保障了市、区两级重点的用地需求。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 第三方作业单****草原局《建设项目使用林地可行性报告编制规范》，按项目审核审批要求，编制项目建设用地使用林地可行性报告及采伐作业设计。拟定报件所需的资料（使用林地申请表、公示等）和代完成项目使用林地网上申报工作并通过审查。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 124.77 | 124.77 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 124.77 | 124.77 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 66.2225公顷 | ≥ | 66.2225 | 公顷 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 按质量要求完成报件工作 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ****700 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 该项工作的开展保障了**区重点项目的用地需求，进一步扩大投资，提高了**区经济效益，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0325T000****37740-2024年建设用地社保费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高建设用地审批 | ****政府用地批复。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据区委、区政府工作安排，我区上报了**市**区2024年第1-5批次******厅进行审查，按照《******保障厅 ****财政厅 ******厅关于印发的通知》（川人社发〔2018〕46号）要求，需对被征地农民社保费用进行测算和编制《社保资金测算表》，并将测算表与社保资金预存款进账凭证作为该批次用地报征的要件之一。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 7,542.01 | 7,542.01 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7,542.01 | 7,542.01 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 五批次建设用地审批 | ≥ | 5 | 批次 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 提高审批度 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高审批力度 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 加速快发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让人民满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 7600万 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 该项工作的开展保障了重点项目用地，也保障了失地农民的合法权益，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0325T000****63792-2008年至2010年耕占税 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 解决2008年至2010年4个批次农用地专用报批耕占税 | 保障了我区项目建设，加强土地管理，保护农用耕地。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民**国耕地占用税法》要求，在中华人民**国境内占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人，为耕地占用税的纳税人，应当依照本法规定缴纳耕地占用税。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 8,068.95 | 8,068.95 | 100.00% | 10 | 10 | 预算已执行完 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8,068.95 | 8,068.95 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | ****4576元 | ≥ | ****4576 | 元 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 1年完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高报批速度 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ****5476元 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 合理利用了土地**，加强土地管理，保护农用耕地，自评结果好。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：郑川 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58815-矿产**开采区块储量勘查 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 区级划定的**区魏沟建筑用砂矿开采规划区块，该区块为保障G318线**界至**段新改建项目砂石供应而设立，2025年2月完成该区块的储量勘查 | 申请解决**区魏沟建筑用砂矿开采规划区块储量勘查的资金 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ****政府申请解决**区魏沟建筑用砂矿开采规划区块储量勘查的资金。因工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | ||||
| 其中：财政资金 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成矿产**开采区块储量勘查 | ≥ | 1 | 年 | 0.00% | 0 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | ||
| 质量指标 | 按时间节点完成任务 | 定性 | 优 | 0.00% | 0 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成矿产**开采区块储量勘查 | 定性 | 优 | 0.00% | 0 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | |||
| 可持续发展指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 0.00% | 0 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成矿产**开采区块储量勘查 | ≤ | 95 | % | 0.00% | 0 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 共计130万元 | 定性 | 优 | 0.00% | 0 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | |||
| 合计 | 0 | |||||||||
| 评价结论 | 出让工作未启动 | |||||||||
| 存在问题 | 工程进度和市场因素，出让工作暂停。 | |||||||||
| 改进措施 | 待市场经济好转后，按程序开展出让工作。 | |||||||||
| 项目负责人：王均 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****11570-车辆保险 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保证安全 | 完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对比询价，选择****公司，通过采购平台进行车辆保险采购 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 1.16 | 1.13 | 97.84% | 10 | 10 | 按时支付 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.16 | 1.13 | 97.84% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2 | ＝ | 2 | 辆 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 及时到账 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 6月25日前 | ≤ | 25 | 日 | 100% | 15 | 15 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证正常工作运转 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 保证车辆继续服务 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | 保证可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 各方满意 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 11570.83 | 元 | 10 | 10 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 严格执行相关政策，足额保障，预算编制科学合理，充分保障公务用车安全 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：周乃明 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****92401-****管理所购置公务车 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为了更好开展国有林工作 | 完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 向上级打请示说明购车原因及必要性，获得批复后赓即开展购车工作，通过采购平台选择适合我单位的车辆，按照流程进行购置 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 25.00 | 22.49 | 89.96% | 10 | 10 | 已购置完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 25.00 | 22.49 | 89.96% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | ≥ | 1 | 台 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 12 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国有林保有量 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 加快国有林发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让人民满意 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 25万 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 严格执行相关政策，足额保障，预算编制科学合理，充分保障我局公务用车使用，更好开展国有林工作 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：周乃明 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58699-“自然**掌上一张图系统服务” | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于**市**区10******所用于耕地保护、田长制巡查、重点项目选址、宅基地、设施农用地等选址审批工作，从源头防止侵占基本农田、耕地、生态红线等，将违法行为扼杀在萌芽状态，严守18亿亩耕地红线等日常工作。 | 完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已采购下发乡镇 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 其中：财政资金 | 30.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成10个镇（街道）“自然**掌上一张图系统服务” | ≥ | 10 | 个 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按自然**部和省厅汇交规定完成任务 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成**区10******所“自然**掌上一张图系统服务” | ≤ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 30万元 | 定性 | 优 | 20 | 20 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 严格执行相关政策，足额保障，预算编制科学合理，有力协助10******所开展耕地保护、田长制巡查、重点项目选址、宅基地、设施农用地等选址审批工作 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：周乃明 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****90028-土储中心办公场所改造 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| ****中心的人员更好开展工作 | 完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过多方对比询价，选择****公司，对办公场所进行改造设计，优化内部空间和布局，提升工作环境 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公场所 | ＝ | 1 | 处 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按时完成 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 12底完成 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让员工更好工作 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 生态效益指标 | 优化办公环境 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 可持续发展指标 | 让员工更好工作 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 30 | 万元 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 严格执行相关政策，足额保障，预算编制科学合理，****中心的人员更好开展工作 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：周乃明 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****39666-以前年度项目资金 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 加快项目支付力度 | 完成以前年度项目资金 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成以前年度项目资金 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 261.28 | 261.28 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 261.28 | 261.28 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 400000 | ≥ | 400000 | 万 | 100% | 20 | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 加快完成 | 定性 | 优 | 万 | 100% | 20 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快推进 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民满意 | ≤ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 400000 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 严格执行年度资金 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：王静雁 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0322T000****39008-机关运行经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障机关正常运行 | 保障机关正常运行 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求支付各项经费 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 176.59 | 176.59 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 176.59 | 176.59 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请日常公用经费 | ＝ | 50 | 万元 | 100% | 3 | 3 | 无 | |
| 质量指标 | 保证日常开销 | 定性 | 优 | 100% | 30 | 30 | 无 | |||
| 时效指标 | 2024年 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 2022年底 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 2 | 2 | 无 | |||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证机关正常运行 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 让员工满意 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在50万 | ＝ | 50 | 万元 | 100% | 15 | 15 | 无 | |
| 社会成本指标 | 服务群众 | ＝ | 50 | 万元 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 无 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：王静雁 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****29399-2005年至2024年228宗出让土地印花税 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成228宗土地印花税费 | 完成以前年度印花税 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成228宗土地印花税费 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 188.63 | 188.63 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 188.63 | 188.63 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 228 | ＝ | 228 | 宗 | 100% | 40 | 40 | 无 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 完成印花税 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | ≤ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 95万 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 无 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：姜毅 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****94802-**市**区第三次国土调查项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| ****中心****片区控制性规划编制 | 该项目相关工作已完成，成果数据已于2020年1月已通过国家级核查。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在第二次**土地调查成果的基础上，按照国家统一标准，开展以下工作： 1、领取、收集和整理******调查所需的相关基础资料； 2、**区土地利用现状调查； 3、**区土地权属调查； 4、**区专项用地调查； 5、**区县级土地利用数据库建设。 （一）准备阶段（2018年1月至2018年12月） 1、成立调查组织机构：****政府第****领导小组办公室。 2、编制《**市**区第三次**土地调查实施方案》的通知（雅名土地调查办〔2018〕1号）。 3、确定作业单位：******公司。 4、收集基础资料。 5、组织调查培训：组织国土调查人员及技术队伍人员进行业务培训。 （二）初始调查阶段（2018年12月至2019年10月） 1、基础数据处理：收集并下发数据、提取不一致图斑和制作工作底图。 2、开展实地调查。 3、建设县级数据库。 4、成果检查。 5、初始成果汇总上报； 6、省级联合审查。 7、国家级核查。 8、初始调查复核整改。 （三）统一时点更新阶段（2020年1月至2020年8月） 1、完成**区第三次**国土调查完成时点与2019年12月31日期间的行政界线变化调查。 2、图斑界线的变化调查。 3、地类信息和权属界线的变化调查。 4、统一时点复核整改。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 100.50 | 100.50 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.50 | 100.50 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成**市**区第三次国土调查 | ≥ | 96 | 万 | 100.00% | 15 | 15 | 无 | |
| 质量指标 | 按国务院三调办部署规定完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 2024年完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 2023年12月底完成 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 实现社会效益最大化 | 定性 | 优 | 100.00% | 15 | 15 | 无 | |||
| 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让社会满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 人全区人民受益 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 共计320万元 | 定性 | 优 | 100.00% | 15 | 15 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 项目自评总分为100分。 **区第三次**国土调查数据成果于2020年1月通过国家级核查。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 项目实施过程中发现的问题均已按国家规定完成整改。 | |||||||||
| 项目负责人：席晋峰 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****97414-**市**区2020年度国土变更调查 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| ****中心****片区控制性详细规划编制工作，进一步明确功能布局、用地性质、开发强度、各级公共服务设施和市政基础设施。 | 该项目相关工作任务已完成，成果数据已于2021年2月通过国家级核查。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在**区全域范围内，在第三次**国土调查统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然**管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障**国土调查成果的现势性和准确性。主要任务包括：方案编制，资料收集，开展遥感监测提取变化信息，制作调查底图，调查核实与举证，国土调查数据库更新，国土变更调查成果核查，数据库质量检查以及数据汇总、统计与分析。 1、编制2020年度国土变更调查工作实施方案与技术方案，细化调查技术要求，开展技术培训与指导。 2、确定作业单位：******公司。 3、资料收集与整理。 4、遥感监测。在已有成果收集整理的基础上，组织开展遥感监测，全面发现并提取覆盖所有地类的变化信息图斑。 5、制作调查底图。将最新遥感影像、收集整理的相关资料，以及遥感监测提取的变化信息图斑进行叠加，制作调查底图。 6、调查核实与举证。按照土地利用现状分类标准和相关技术要求，结合遥感监测图斑和补充提取变化图斑，调查年度各类土地利用的实际变化情况，实地核实图斑变化情况并进行举证。 7、数据库更新与汇总。 8、成果质量检查。对2020年度国土变更调查成果进行充分自查，符合上报要求后逐级上报。 9、其他相关工作。开展成果统计、汇总分析等工作；配合国土空间规划部门完成国土调查成果的转化和应用工作，配合耕保、执法等相关部门提供所需的成果数据。 10、****中心**及重点区域1:1000航空摄影测量工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 78.80 | 78.80 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 78.80 | 78.80 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成**市**片区2020国土变更调查项目工作 | ＝ | 78.8 | 万 | 100.00% | 15 | 15 | 无 | |
| 质量指标 | 完成地类调查，生成数据库和年度国土分类报表 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 2023年12月底 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 实现社会效益最大化 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让社会满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 让人民满意 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 共计78.8万元 | 定性 | 优 | 100.00% | 5 | 5 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 项目自评总分为100分。**区2020年度国土变更调查数据成果已于2021年2月通过国家级核查。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 项目实施过程中发现的问题均已按国家规定完成整改。 | |||||||||
| 项目负责人：席晋峰 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58747-**市**区2023年度国土变更调查 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成**市**区2023年度国土调查并同步开展2024年度自然**日常监测、卫片执法、耕地监测等日常工作。 | 该项目相关工作任务已完成，成果数据已于2024年2月通过国家级核查。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ****办公厅《关于开展2023年度**国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2023〕38号)要求，根据部、省下发遥感监测影像和图斑线索，统筹利用现有资料，开展实地调查举证，全面掌握**区2023年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新区级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。 1、制定工作方案，确定作业单位——**世纪****公司。 2、收集整理自然**管理数据。在汇总国家、省、市下发的各类管理数据的基础上，补充收集整理区级各类自然**管理数据。 3、补充备案用地管理信息。将收集整理的建设用地审批、土地整治、增减挂钩、工矿废弃地复垦等管理信息与自然**部下发的管理信息进行比对，分析是否存在遗漏备案或备案信息错误情况。 4、调查农村土地利用现状变化。2023年度变更调查的地类调查认定要求应与“三调”和“统一时点更新”的《实施方案》《技术规程》《补充通知》《技术问答》以及国务院第****领导小组办公室对地方调查问题的答复等保持一致(含在开展国土变更调查工作中部、省下发国士变更调查的新要求)。以实地现状认定地类为原则，对区级工作底图中所有的外业调查图斑以及自然**管理涉及的地块，实地逐图斑核实确认图斑地类，调绘图斑边界，记录更新图斑权属、恢复属性、城镇村、采矿用地、特殊用地、废弃地、种植属性、耕地细化等各类属性信息标注的变化情况。对影像未能反映的新增地物进行补充调查。 5、开展“互联网+”举证。在开展外业调查时使用带卫星定位和方向传感器的设备，利用互联网+举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息，形成加密举证数据包，上传至全省统一的举证平台。 6、细化调查城镇村庄内部土地利用现状。城镇村庄内部细化补充调查与农村土地利用现状变化补充调查同步开展，在汇总时分别统计。充分利用城镇国土空间监测、地籍调查和不动产登记成果等，开展2023年度变更调查城镇村庄内部土地利用现状调查。 7、更新耕地图斑坡度级**坎系数。将数据库中新增耕地图斑与**国土调查时利用DEM制作的坡度图套合，按要求确定新增耕地坡度分级。 8、更新2023年度国土变更调查数据库。 9、配合开展国家级核查和数据库质检入库。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 150.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 该项工作已完成，正在申请支付。 | |||
| 其中：财政资金 | 150.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 变更调查数据通过国家级汇总，日常工作通过省级汇总 | ≤ | 1 | 年 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 变更调查数据通过国家级汇总，日常工作通过省级汇总 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 进一步加强**区社会经济持续快速健康发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成**区2023年度变更调查及相关工作 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 共计150万元 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 项目自评总分为90分。**区2023年度国土变更调查数据成果于2024年2月通过国家级核查。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 项目实施过程中发现的问题均已按国家规定完成整改。 | |||||||||
| 项目负责人：席晋峰 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58782-**市**区城镇国土空间监测 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 依据2022年度国土变更调查成果、2023年高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查，采集本方案要求的监测要素，同时，核实补充国家下发的滑雪场范围、相关属性等信息。水域网络、交通网络在2020年地理国情监测水网和路网数据基础上更新采集相关监测内容。城市商品房、保障性住房、单体建筑采集工作于2025年底前完成。 | 已完成2024年度国家下发的滑雪场范围、相关属性等信息的核实补充以及**区水域网络、交通网络的更新采集相关监测工作，并通过国家级核查。当前正在开展**区城市商品房、保障性住房、单体建筑采集工作。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为全面落实中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，掌握城镇范围内自然**和人文地理要素等详细信息，支撑城镇国土空间规划实施监督、城市体检评估和用途管制等工作，**市****规划局根据《****办公室关于做好我省2023年度城镇国土空间监测工作的通知》(川自然资办函〔2023〕117号)要求和城镇国土空间管理需要，认真开展**区城镇国土空间监测工作。 1、制定工作方案，确定作业单位——******公司。 2、遥感影像收集。收集**区时相为2023年5月后分辨率为1米或更高的卫星遥感影像、无人机遥感影像、倾斜摄影影像等，综合分析选择时相较新、分辨率更优的影像制作正射影像图，用于**区城镇国土空间监测。 3、资料收集与整理。收集涉及民政、统计、应急、教育、环保、住建、交通、水利、卫生健康、市场监管、体育等行业，现势性为2023年1月1日之后的专题资料、POI数据，结合地籍调查和不动产登记、城市大比例尺基础测绘、数字城市、智慧城市等成果，为确定各类监测对象空间位置、占地范围和属性做参考和指引。 4、监测采集。以2022年度国土变更调查成果为底图，以收集的资料为指引，套合最新遥感影像，利用多种技术手段，结合实地调查，确定相关监测内容的位置、占地范围和相关属性等。 5、单体房屋建筑与城镇住宅用地细化。**监测范围内，按单体建筑形式采集占地面积 200m以上的建筑物(地上)，并赋属性，包括单体房屋建筑的建筑高度、占地面积、建筑总面积、单体房屋建筑的房屋套(间)数等。 6、成果汇交与数据分析。按照省级自然**主管部门按要求组织完成数据成果汇交，并根据城镇国土空间监测成果，分别进行数据统计分析。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 该项工作正在进行，正在申请支付。 | |||
| 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成**市**区城镇国土空间监测工作 | ≤ | 1 | 年 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按自然**部和省厅汇交规定完成任务 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善国土调查数据 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 进一步加强**区社会经济持续快速健康发展 | 定性 | 优 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成**市**区城镇国土空间监测工作 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ****000元 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 项目自评总分为90分。已完成2024年度国家下发的滑雪场范围、相关属性等信息的核实补充以及**区水域网络、交通网络的更新采集相关监测工作，并通过国家级核查。当前，按照国家、省、市统一安排部署，正在开展**区城市商品房、保障性住房、单体建筑采集工作。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 将有序推进**区城市商品房、保障性住房、单体建筑采集工作，严格按照时间节点将成果数据上报省、国家审核，高质量、高标准完成工作任务。 | |||||||||
| 项目负责人：席晋峰 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0325T000****72965-**区森林草原湿地荒漠化普查工作 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为全面摸清我区林草**本底及生态状况，解决全区林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致问题，实现耕地、林地一张底图 | 已形成初步数据库，并通过省、国软件质检，****林业局审查 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成**区森林草原湿地荒漠化普查工作（开展地类对接工作（国家下发不一致图斑进行认定、调查举证）、图斑调查（经营管理单位界线落实、图斑属性因子赋值、标记可造林绿化图斑、外业调查、管理类型标注、数据库更新）、形成成果专项报告等。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 141.41 | 114.24 | 80.79% | 10 | 8 | 项目正在实施，下一步加强支付 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 141.41 | 114.24 | 80.79% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核实林草湿图斑不一致数量约147421个 | ≥ | 147421 | 个 | 60% | 20 | 20 | 项目正在实施 | |
| 质量指标 | 项目成果质量验收通过率 | 定性 | 优 | 60% | 20 | 20 | 项目正在实施 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面摸清**区林草**本底及生态状况，深化完善**区自然**“一张图”产出“一套数”“一张图”。 | 定性 | 优 | 60% | 10 | 10 | 项目正在实施 | ||
| 可持续发展指标 | 解决**区林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致问题。 | 定性 | 优 | 60% | 10 | 10 | 项目正在实施 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 解决**区各行业对土地利用现状认定分歧问题 | ≥ | 95 | % | 60% | 10 | 10 | 项目正在实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合理安排预算，节约项目开支 | ≤ | ****000 | 元 | 60% | 20 | 20 | 项目正在实施 | |
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 通过此次普查工作，我区全面梳理和精准认定了众多模糊不清的地类边界，为林地、草地、耕地的合理规划提供了准确依据。**区成功解决茶园问题，明确了茶园土地属性。整合了国土、林业数据，建立起科学准确的**数据库，为后续的政策制定和林地保护利用规划提供了可靠的数据支撑。在此基础上，林地、草地、耕地的发展空间得到了进一步释放，为林业产业的可持续发展，如生态林建设、经济林培育等创造了良好条件；为园地发展多元化特色经济作物，推动乡村**提供了土地保障；为耕地的精准界定和保护，保障了粮食安全，同时也为农业产业结构调整提供了空间。 | |||||||||
| 存在问题 | 形成数据库中存在一些逻辑问题及小班因子矛盾 | |||||||||
| 改进措施 | 针对现阶段存在的问题，进一步完善内业处理工作，尽快形成修改后的数据库 | |||||||||
| 项目负责人：吴可嘉 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****09402-蒙顶山风景名胜区范围调整论证报告编制经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对蒙顶山风景名胜区规划调整进行论证 | 已完成《〈**市蒙顶山风景名胜区总体规划（2017—2030年）〉实施评估报告》，并拟将《**市蒙顶山风景名胜区总体规划（2025—2035年）》****政府 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 编制《〈**市蒙顶山风景名胜区总体规划（2017—2030年）〉实施评估报告》《**市蒙顶山风景名胜区总体规划（2025—2035年）》《**市蒙顶山风景名胜区蒙顶重点地段详细规划（2025年）》并获批 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 200.00 | 147.00 | 147.00 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 200.00 | 147.00 | 147.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部报告成果内容的电子文件 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 区位分析图 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 风景名胜区范围界定依据图 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 综合现状分析图 | ＝ | 1 | 套 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 质量指标 | 通过验收 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 时效指标 | 2023年7月 | ≤ | 7 | 月 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态旅发展 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2百万 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 已完成《〈**市蒙顶山风景名胜区总体规划（2017—2030年）〉实施评估报告》，并拟将《**市蒙顶山风景名胜区总体规划（2025—2035年）》****政府 | |||||||||
| 存在问题 | 编制进度稍慢 | |||||||||
| 改进措施 | 下一步加强进度把握，全力推进规划编制 | |||||||||
| 项目负责人：吴可嘉 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****10624-2024年**区征地搬迁使用资金项目 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成2024年**区征地搬迁工作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，我局依据征搬资金拨付运转流程，全面统筹开展全区征搬资金拨付工作，累计收到来自百丈镇、**镇、蒙顶山镇、蒙阳街道、新店镇的14笔征搬资金请示，涉及金额总计8268.92万元。我局严格按照项目征搬工作进度，结合区财政资金的实际状况，合理安排资金，成功拨付资金6137.58万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10,000.00 | 6,137.58 | 6,137.58 | 100.00% | 10 | 10 | 项目已支付完成 | |||
| 其中：财政资金 | 10,000.00 | 6,137.58 | 6,137.58 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成房屋搬迁率100% | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 时效指标 | 2024年12月底，最终成果报送批准。 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现社会效益最大化 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成项目房屋搬迁使企业满意 | ≤ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1亿 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 有力保障了我区重点项目的顺利实施，为区域发展提供了坚实支撑。 | |||||||||
| 存在问题 | 在征搬资金保障方面，由于区财政资**排紧张，在项目资金完成申请后不能及时拨付，不利于征地搬迁工作的有序开展。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是实时与区财政对接，加强资金统筹，及时保障征搬资金的兑付；****财政局、区审计局做好征地搬迁资金拨付的审核、监管工作，严格按资金使用范围支出。 | |||||||||
| 项目负责人：黄娅 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****08512-**市****业态布局规划 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成**市****业态布局规划编制工作，调整和优化****业态布局，规范提升商业环境。 | 完成规划编制，形成了《**市****业态布局规划》成果。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确定编制单位，由编制单位编制形成《**市****业态布局规划》成果。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 35.00 | 20.76 | 59.31% | 10 | 10 | 项目已实施完、正在申请支付 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 35.00 | 20.76 | 59.31% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围共约10.7平方千米 | ≥ | 10.7 | 平方千米 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按编制质量要求，完成规划编制工作 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2024年12月底，完成规划编制 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 优化**配置，构建多元化消费集聚区 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优化****业态布局，营造高品质消费空间 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 依据****城镇开发边界确定此次业态布局规划范围，共约10.7平方千米 | ≤ | 95 | % | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 按要求开展《**市****业态布局规划》编制工作，形成规划成果，自评总分100分。该规划的编制进一步提升了提升城市形象、品味和聚集能力，构建多元化消费集聚区，营造高品质消费空间，促进城市商业经济有序发展。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：丁国琴 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****59004-村级片区规划编制经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成我区约50%的村级片区规划编制。 | 结合实际，开展了有需求的村级片区规划编制。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由各镇（街道）作为规划编制主体，按需开展村级片区规划编制工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1,000.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 项目已实施完、正在申请支付 | |||
| 其中：财政资金 | 1,000.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按需编制村级片区规划 | ≥ | 50 | % | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 加快推进乡村**战略实施，满足各镇（街道）、村产业发展需求 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化用地布局，提高土地利用经济性 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 作为村庄未来开发建设的法定依据，进一步加强**区社会经济持续快速健康发展 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施国土空间用途管制，优化空间布局 | ≤ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1000万 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 各镇（街道）按需开展村级片区规划编制，为乡村产业发展和重点项目建设提供了规划保障，自评得分100分。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：丁国琴 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0322T000****94125-**市**区国土空间总体规划（2020-2035年） | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2022年06月底前形成《****区百丈雅州新区周发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》《****商贸物流发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》送审成果。 | 形成了《川藏经济协作试验区百丈片区国土空间总体规划（2021—2035 年）》《**商贸物流发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》成果。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 编制形成《川藏经济协作试验区百丈片区国土空间总体规划（2021—2035 年）》《**商贸物流发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》成果。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 69.80 | 69.80 | 100.00% | 10 | 10 | 按时完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 69.80 | 69.80 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成三个镇级片区国土空间规划 | ＝ | 3 | 个（套） | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 质量指标 | 按质量要求完成 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 时效指标 | 按时完成规划 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化镇域空间布局，实现精明增长 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 生态效益指标 | 构建全域空间开发保护战略与格局 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 可持续发展指标 | 摸清**保护与存在问题，促进可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 满意度指标 | 受众群众满意 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按合同约定支付进度款 | ≤ | 1134 | 万元 | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 形成了《川藏经济协作试验区百丈片区国土空间总体规划（2021—2035 年）》《**商贸物流发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》成果，为**区重点建设项目落地实施提供了规划保障。自评得分100分。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：丁国琴 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0322T000****81274-乡村规划省级奖补 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2022年6月底前形成送审成果 | 形成了三个镇级片区规划成果。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 编制形成三个镇级片区规划成果。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 254.04 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目已实施完、正在申请支付 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 254.04 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划13个乡镇 | ＝ | 13 | 个 | 100% | 25 | 25 | 无 | |
| 质量指标 | 成果达到相关要求 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 时效指标 | 2022年12底前完成 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 2024年 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社会效益最大化 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 生态效益指标 | 促进生态和经济发展 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划13个乡镇 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 全区人民满意 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 按要求完成了三个镇级片区规划成果编制，优化片区国土空间布局、生产力布局、基础设施布局、公共服务设施布局，以及新型城镇化和乡村**发展布局，推动片区一体化发展。自评得分100分。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：丁国琴 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0324T000****58642-**市**区林长制工作 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成**市**区及**街道上级安排林长制推行相关工作任务。实施林长制推行宣传资料印发、宣传牌制作安装、会务资料印刷、学习考察、林长制工作培训等。 | 已完成计划内宣传牌、制度牌安装，加强学习培训 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在蒙顶山镇设计、安装林长制宣传牌一个，****办公室制度牌5块，外出林长制学习，开展区内培训，资料、手册印发。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 19.75 | 19.75 | 100.00% | 10 | 10 | 按时完成 | |||
| 其中：财政资金 | 20.00 | 19.75 | 19.75 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定宣传广告牌13副、标语104副 | ≥ | 13 | 对 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 按时间要求完成 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林长制工作能力提升社会认可 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 可持续发展指标 | 实现森林**可持续发展利用。 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实现认可支持林长制 | ≤ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 20万元 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 无 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：张纯 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | ****0323T000****17673-林长制工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | **市****规划局本级 | 实施单位 （盖章） | **市****规划局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 森林**安全、保护、发展宣传、学习、培训、巡护 | 已完成计划内宣传牌、制度牌安装，加强学习培训 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在蒙顶山镇设计、安装林长制宣传牌一个，****办公室制度牌5块，外出林长制学习，开展区内培训，资料、手册印发。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | 10 | 10 | 按时完成 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公示牌安装 | ≥ | 105 | 处 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 学习培训 | ≥ | 15 | 次 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 林长制手册 | ≥ | 5000 | 册 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 宣传资料 | ≥ | 5000 | 份 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
| 时效指标 | 当年12月底前 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护森林** | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度、上级满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制支出 | ≤ | 10 | 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 严格控制预算内支出，合理使用预算资金，资金使用效果良好。 | |||||||||
| 存在问题 | 林长制培训、交流学习工作开展较少，支出偏少。 | |||||||||
| 改进措施 | 加强林长制培训、学习交流工作开展，提升林长制工作水**整体效果。 | |||||||||
| 项目负责人：张纯 | 财务负责人：王静雁 | |||||||||
附件2
松材线虫病防治项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
**市**区是松材线虫病疫区，按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》和《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》要求，**区2024年度林业有害生物防治经费用于松材线虫病防治项目。
该项目是**区“十四五”期间松材线虫病疫情防控五年攻坚行动总体方案中2024年度实施项目，****政府呈报2024年度松材线虫病防治****林业局，****林业局上****草原局备案批复后，****林业局按照方案要求督促指导辖区内各镇（街道）进行年度项目实施。
该项目主要内容是开展全区松林网格化常态化日常动态监测和松材线虫病秋季专项普查，对日常监测和秋季普查中发现的枯死松木开展即死即清除治清理；开展松材线虫病媒介昆虫综合防治；开展检疫检查监管、成效验收、绩效评价、信息化管理和宣传培训等工作。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施目标是争取通过2024年度的防治工作，到2024年秋季普查时全区实现无松材线虫病疫情，实现撤销**镇、新店镇、百丈镇和车岭镇4个疫点，达到撤销**区松材线虫病疫区条件年度目标。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排和资金分配由省林草局进行安排和分配，**区2024年度林业有害生物防治分配经费全部用于松材线虫病防治项目。
（四）项目绩效目标设置。该项目有具体绩效目标设置，开展年度项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
该项目通过项目绩效自评实现对项目目标设定和目标实现的整体系统管理。
（二）预设问题及评价重点。
该项目按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
该项目根据项目情况和评价重点，采用单位自选法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对该项目进行评价选点。
（四）评价方法。
该项目根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对该项目进行评价。
（四）评价组织。
该项目评价组人员由吕成洪、魏世平、宋玲组成；职责分工由吕成洪、魏世平负责组织领导，宋玲负责按照项目绩效评价体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行分析评分。
三、绩效分析
该项目根据林业有害生物防治专项项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”，涉及项目决策、项目管理、项目实施、项目结果和民生保障的二级指标和三级指标进行逐项绩效分析，自评得分100分，评价结论为优。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
****林业局负责项目决策、项目管理，并按照方案要求督促指导辖区内各镇（街道）进行年度项目实施。局财务负责项目资金流程监管，项目实施中严格执行项目公示等相关管理制度。
2. 项目管理。
该项目结果数量指标完成2024年度全区松林网格化常态化日常动态监测面积7.7万亩；完成实施方案要求松材线虫病媒介昆虫综合防治面积1316亩（其中设置诱捕器40套防治面积596亩；诱木设置40株防治面积596亩；打孔注药针剂800针，防治面积124亩）。
3. 项目实施。
完成2024年松材线虫病秋季专项普查无病死松树发生，完成林业有害生物成灾率质量指标。
4. 项目结果。
完成枯死松木日常即死即清除治清理3339株，2024年秋季普查实现了全区无疫情，实现撤销**镇、新店镇、百丈镇、车岭镇4个松材线虫病疫点，完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动在2024年度的目标任务。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1. 产业发展。
该项目在2024年度产业发展效益情况在指标要求范围内，效益指标中的社会效益指标是林业有害生物无公害防治率（指标值≥90%）为100%。
2. 民生保障。
该项目在全区内实施结合各镇街具体实施情况实施，具有区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意性。其中满意度指标（指标值≥80%）服务对象为林区及林区周边群众，林区及林区周边群众对该项目实施的满意度达90%。
3. 基础设施。
该项目在2024年度内按照年度实施方案时间节点进度完成，资金拨付到位；完成项目春季和秋季评估省级验收、市级和区级验收。
4. 行政运转。
该项目严格按照省市相关规定用途合规、程序合规、标准合规，期间多次接受市级和省级松材线虫病专项检查。
（三）个性指标绩效分析。
该项目主要内容是开展全区松林网格化常态化日常动态监测和松材线虫病秋季专项普查，对日常监测和秋季普查中发现的枯死松木开展即死即清和集中除治清理；开展松材线虫病媒介昆虫综合防治；开展检疫检查监管、成效验收、绩效评价、信息化管理和宣传培训等工作。
四、评价结论
该项目根据林业有害生物防治专项项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”，涉及项目决策、项目管理、项目实施、项目结果和民生保障的二级指标和三级指标进行逐项绩效分析，自评得分100分，评价结论为优。
五、存在主要问题
存在的主要问题一是松材线虫病疫情是一种生物灾害，疫情发生程度受诸多因数影响，防治资金预算和实际支出之间会存在一定差异。二是松材线虫病防治工作链条很长，防治环节多，防治精细化程度要求高，需要政府统筹，多部门通力协作。
六、改进建议
建议将松材线虫病防治工作纳入林长制考核重点工作，提高政府统筹力度，切实将责任分级细化到各部门和基层。
**市**区蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡等3处排危除险项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
**市**区蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡等3处排危除险项目，经《****政府关于同意使用地质灾害综合防治体系建设项目专项补助结余资金实施**镇**村 1组周底下滑坡排危除险等地质灾害防治项目的批复》（名府函〔2023〕147号）批准实施。
该项目拟使用前期地质灾害综合防治体系建设项目专项补助资金结余资金实施**镇**村1组周底下滑坡、蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡、车岭镇悔沟村15组小垭口滑坡、**镇双龙村1组杨沟崩塌等4处排危除险项目，估算总投资约120万元。通过项目的实施，销号地质灾害隐患点2处，确保5户30人及过往行人、车辆安全。区政府同意后，因**镇**村1组周底下滑坡项目用地无法协调，故仅实施了蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡、车岭镇悔沟村15组小垭口滑坡、**镇双龙村1组杨沟崩塌等3处排危除险项目。
项目主要建设内容为：抗滑桩、桩板墙、挡土墙、排水沟、危石清理、主动网。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施目标是通过项目的实施，销号地质灾害隐患点2处，确保5户30人及过往行人、车辆安全。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算安****财政局进行安排和分配，使用前期地质灾害综合防治体系建设项目专项补助资金结余资金实施。
（四）项目绩效目标设置。该项目有具体绩效目标设置，开展年度项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
该项目通过项目绩效自评实现对项目目标设定和目标实现的整体系统管理。
（二）预设问题及评价重点。
该项目按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
该项目根据项目情况和评价重点，采用单位自选法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对该项目进行评价选点。
（四）评价方法。
该项目根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对该项目进行评价。
（四）评价组织。
该项目评价组人员由陈宗锦、张大勇、谢建波、王静雁组成；职责分工由陈宗锦负责组织领导，张大勇负责按照项目绩效评价体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行分析评分。
三、绩效分析
该项目根据地质灾害防治中省资金专项项目预算绩效评价指标体系“项目决策”“项目管理”“项目实施”，涉及数量指标、时效指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和满意度指标的二级指标和三级指标进行逐项绩效分析，自评得分100分，评价结论为优。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
**市**区蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡等3处排危除险项目的实施，****人民政府负责项目决策，由**市****规划局负责项目管理和项目实施。局财务负责项目资金流程监管，项目实施中严格执行项目公示等相关管理制度。
2.项目管理。
该项目的实施、资金管理以及项目验收，严格按照《**省地质灾害防治项目管理办法》《**省地质灾害防治项目验收工作指南》《**省地质灾害防治专项资金管理办法》有关要求执行。
3.项目实施。
经区政府批准，该项目由**九0****公司编制实施方案；通过竞争性磋商，由******集团有限公司承担项目施工；****超市抽取，由中新****公司承担项目监理工作。项目于2024年2月开工，5月完工，并于当月通过专家验收，验收合格。
4. 项目结果。
通过对蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡、车岭镇悔沟村15组小垭口滑坡、**镇双龙村1组杨沟崩塌等3处排危除险项目的实施，有效确保了受威胁农户及过往行人车辆安全。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.数量指标。
该项目开展地质灾害排危除险项目3处，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率大于90%，规划任务在**省地质环境管理信息系统填报率100%。
2.时效指标。
该项目按时编制并启动了实施方案，严格按照实施方案时间节点进度完成，资金拨付到位，并通过验收。
3.质量指标。
排危除险项目验收合格率达到100%。
4.经济效益指标。
通过项目的实施，保护财产300余万元，核销地质灾害隐患点2处。
5.社会效益指标。
通过项目的实施，监测预警区地质灾害防范能力有了较大提升。
6.满意度指标。
该项目实施区群众防灾减灾参与度大于85%；实施区域受益人群满意度大于90%。
（三）个性指标绩效分析。
该项目主要内容是使用前期地质灾害综合防治体系建设项目专项补助资金结余资金实施蒙阳街道**村4组尖峰顶滑坡、车岭镇悔沟村15组小垭口滑坡、**镇双龙村1组杨沟崩塌等3处排危除险项目，通过项目的实施，销号地质灾害隐患点2处，确保5户30人及过往行人、车辆安全。项目主要建设内容为：抗滑桩、桩板墙、挡土墙、排水沟、危石清理、主动网。
四、评价结论
该项目根据地质灾害防治中省资金专项项目预算绩效评价指标体系“项目决策”“项目管理”“项目实施”，涉及数量指标、时效指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和满意度指标的二级指标和三级指标进行逐项绩效分析，自评得分100分，评价结论为优。
五、存在主要问题
存在的主要问题是要强化项目后期管理和维护，确保项目正常发挥防灾功能；
六、改进建议
建议进一步加强地质灾害防治知识宣传，提高广大群众防灾意识。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件（8）
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