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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****用品综合专柜
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 尚韵陶瓷 花蕾杯 马克杯/杯子 | 尚韵陶瓷花蕾杯 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 诺尔佳 台历/挂历/年历 | 诺尔佳台历芯 | 本 | 3.00 | 14 | 42 |
| 3 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 得力/deli904 | 个 | 3.00 | 14 | 42 |
| 4 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本/活页笔记本 | 晨光/M GAPYF4T74 | 本 | 3.00 | 26 | 78 |
| 5 | 得力 7913 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7913 | 本 | 16.00 | 8 | 128 |
| 6 | 心相印 /Mind Act Upon Mind H200 茶语系列 200抽 盒抽面巾纸 /盒装纸抽 3盒/提 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 提 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王宇新
联系电话: 157****0608
传真:
地址: **省**市青年南大街14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: