百色市百东新区管理委员会2024年度部门决算

****

2024年度部门决算

目 录

第一部分：****概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：**** 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：**** 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：****概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、****开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、****政府****工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施；组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划；组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；
（二）根据百东新区（**高新区）发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作；指导、协调和推进新区产业发展；组织拟定、实施百东新区（**高新区）产业发展战略和规划；负责对新区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责百东新区（**高新区）财政管理，****园区财政预算，拟定新区财政性建设资**排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金；根据授权，批准百东新区（**高新区）内属于市级审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作；监督、****政府****公司的运营；负责辖区范围内安全生产工作；****园区发展计划和产业布局；负责新区招商引资工作及宣传推介活动的组织安排；督促、检查各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题；协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，****事业单位的协调和服务工作；建立健全百东新区（**高新区）的各项管理制度，对各项工作进行具体管理；

（三）按照权限制定百东新区（**高新区）辖区内的企业优惠政策，建立健全各种激励机制，设立各类奖励制度；组织完善百东新区（**高新区）内的基础设施建设；负责指导创业服务机构的建设和管理，做好中介服务机构的监管，完善创业服务体系；****政府对****科技园区管委会和****科技园区（生物与新医药产业园）、****管委会****园区（新材料与先进制造产业园）、******管理委员会（**新山铝产业示范园）进行管理。
（四）按“一区多园”的体制机制进行管理，制定有关权限收放实施细则并进行监督。

二、机构设置情况

****委员会成立于2013年8月，2019年机构改革，与****开发区合并后组建新的百东新****管理委员会，实行一套人马、两块牌子，属市政府派出机构，****机关单位。
****办公室****工作部）、财政局、国土规划局、****办公室）、****促进局、行政审批局（****办公室）。

第二部分：**** 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分： **** 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入62,717.49万元，其中本年收入62,717.49万元,较2023年度决算数39,903.65万元，增加22,813.84万元，增长57.2%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入57,883.84万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数36,657.96万元，增加21,225.88万元，增长57.9%。主要原因是：支付道路清扫保洁和园林绿化养护服务项目、**产业园标准厂房及配套路网项目前期工作经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,833.65万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3,245.69万元，增加1,587.96万元，增长48.9%。主要原因是：支付星湖水系项目建设资金、职业教育园项目临时道路建设资金等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出62,717.49万元，其中本年支出62,717.49万元,较2023年度决算数39,903.65万元，增加22,813.84万元，增长57.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出7,018.37万元，主要用于工程质量安全检测、办公费、车辆养护，较2023年度决算数2,523.70万元，增加4,494.67万元，增长178.1%，主要原因是：道路运营维护、办公费、案件赔付费用、乡村**工程建设帮扶资金等增加。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出15,279.11万元，主要用于项目扶持资金，较2023年度决算数12,827.61万元，增加2,451.5万元，增长19.1%，主要原因是：部分支出为2023年度资金。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出515.80万元，主要用于在职在编、离退休人员福利，较2023年度决算数297.42万元，增加218.38万元，增长73.4%，主要原因是：新进在编人员，退休人员增加，补缴职业年金，基数调整。

9.卫生健康支出90.07万元，主要用于公务员医疗补助，较2023年度决算数89.04万元，增加1.03万元，增长1.2%，主要原因是：基数调整。

10.节能环保支出520.13万元，主要用于支付土壤污染风险管控项目前期费用及进度款、结算款等，较2023年度决算数205.85万元，增加314.28万元，增长152.7%，主要原因是：支付土壤污染风险管控项目前期费用及进度款、结算款等。

11.城乡社区支出16,071.72万元，主要用于支付污水处理费及市政工程建设费用，较2023年度决算数8,504.68万元，增加7,567.04万元，增长89%，主要原因是：支付污水处理费及市政工程建设费用。

12.农林水支出406.07万元，主要用于项目扶持资金，较2023年度决算数380.00万元，增加26.07万元，增长6.9%，主要原因是：增加项目扶持资金。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.**勘探工业信息等支出10,934.06万元，主要用于项目扶持资金、项目奖励资金，较2023年度决算数640.69万元，增加10,293.37万元，增长1606.6%，主要原因是：项目扶持资金、项目奖励资金增加。

15.商业服务业等支出11,706.19万元，主要用于项目前期费用、项目进度款，较2023年度决算数14,258.66万元，减少2,552.47万元，下降17.9%，主要原因是：根据本级下拨资金支付。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然**海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出175.97万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳，较2023年度决算数176.01万元，减少0.04万元，下降0%，主要原因是：当年度办理退休人员增加，单位需承担住房公积金相应减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****2024年度一般公共预算财政拨款支出57,883.84万元，较2023年度决算数36,657.96万元，增加21225.88万元，增长57.9%。其中：基本支出2,500.31万元，项目支出55,383.53万元。

****2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,688.41万元，支出决算为57,883.84万元，完成年初预算的1001.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2,466.70万元，决算数为7,018.37万元。

1. 一般公****人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10万元，决算数为10.00万元，完成年初预算的100%。主****服务中心新办公场地搬迁装修服务费。

2. 一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为249.83万元，决算数为283.03万元，完成年初预算的113.3%。主要用于工资绩效奖励。决算数大于预算数的主要原因是基数调整、人才引进。

3. 一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,260.06万元，决算数为1,991.38万元，完成年初预算的158%。主要用于绿化保洁服务费、道路破损及电费、宣传费、奠基开工仪式活动费等。决算数大于预算数的主要原因是宣传费、奠基开工仪式费用、道路破损维护费用增加。

4. 一般公****政府办公厅（室）及相****机关服务（项）年初预算为16万元，决算数为16.00万元，完成年初预算的100%。主要用于市政环卫项目。

5. 一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为930.11万元，决算数为991.12万元，完成年初预算的106.6%。主要用于在职在编人员、两新组织员工资及社保。决算数大于预算数的主要原因是新进在职在编人员、基数调整。

6. 一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为3,578.30万元。主要用于市政项目款。决算数大于预算数的主要原因是根据市本级下拨支付及调整基础设施建设及运维经费。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为78.64万元。主要用于支付编制服务费等。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为0万元，决算数为59.00万元。****公司企业经费。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.7万元，决算数为0.70万元，完成年初预算的100%。主要用于主题党日活动、党建报刊征订。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算为0万元，决算数为10.20万元。主要用于案件经费。决算数大于预算数的主要原因是根据判决结果向市本级申请下拨资金支付。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为15,279.11万元。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，决算数为15,279.11万元。主要用于项目扶持资金。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为471.28万元，决算数为515.80万元。

1. 社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.67万元，决算数为10.68万元，完成年初预算的139.2%。主要用于离退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）年初预算为13.69万元，决算数为16.47万元，完成年初预算的120.3%。主要用于离退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担养老保险相应减少。

3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为299.95万元，决算数为292.38万元，完成年初预算的97.5%。主要用于在职在编人员养老保险缴纳。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担养老保险相应减少。

4. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为149.97万元，决算数为189.99万元，完成年初预算的126.7%。主要用于职业年金缴纳。决算数大于预算数的主要原因是基数调整、补缴部分退休人员职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为6.28万元。主要用于补缴部分退休人员职业年金及利息。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为90.59万元，决算数为90.07万元。

1. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.22万元，决算数为30.72万元，完成年初预算的98.4%。主要用于在职在编人员医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担医疗保险相应减少。

2. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算为42.83万元，决算数为42.80万元，完成年初预算的99.9%。主要用于在职在编人员医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担医疗保险相应减少。

3. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.54万元，决算数为16.54万元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为520.13万元。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，决算数为520.13万元。主要用于支付土壤污染风险管控项目进度款及结算款等。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

****社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为11,238.07万元。

1. 城乡社****社区公共设****社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，决算数为500.00万元。****财政局要求调整基础设施建设经费。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

2. 城乡社区支****社区支****社区支出（项）年初预算为0万元，决算数为10,738.07万元。主要用于项目前期费用、垫付征收补偿款。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为406.07万元。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，决算数为300.00万元。主要用于农产品供应链提升工程项目扶持资金。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）年初预算为0万元，决算数为106.07万元。主要****促进中心项目。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）**勘探工业信息等支出（类）年初预算为480.50万元，决算数为10,934.06万元。

1. **勘探工业信息等支出（类）**勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算数为23.33万元。主要用于2023年后续绩效。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

2. **勘探工业信息等支出（类）**勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14万元，决算数为13.94万元，完成年初预算的99.6%。主要用于研发费用归集项目服务费、官方网站安全防护与日常运营服务等。决算数小于预算数的主要原因是规范化管理，整合资金统筹支出。

3. **勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，决算数为196.00万元。主要用于项目补助资金、奖励资金。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

4. **勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为455.60万元，决算数为471.06万元，完成年初预算的103.4%。主****服务中心消防水费、安全生成培训、新办公区办公设备款等其他社会保险支出。决算数大于预算数的主要原因是消防水费、办公场所搬迁产生设备修理、购置费等。

5. **勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.7万元，决算数为0.69万元，完成年初预算的98.6%。主****服务中心支付办公楼水费、党建活动费用等。决算数小于预算数的主要原因是规范化管理，整合资金统筹支出。

6. **勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为10.2万元，决算数为23.51万元，完成年初预算的230.5%。主要用于电话费、差旅费等办公费用。决算数大于预算数的****财政局要求调整费用支出。

7. **勘探工业信息等支出（类）其他**勘探工业信息等支出（款）其他**勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，决算数为10,205.53万元。主要用于项目扶持资金、工程款等。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为11,706.19万元。

1. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，决算数为11,706.19万元。主要用于项目前期经费，进度款。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然**海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为179.34万元，决算数为175.97万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为179.34万元，决算数为175.97万元，完成年初预算的98.1%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担住房公积金相应减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,500.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,134.21万元，决算数为2,258.68万元，完成年初预算的105.8%。主要用于在职在编人员工资。决算数大于预算数的主要原因是：新进在职在编人员。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资552.50万元，30102津贴补贴221.94万元，30103奖金342.94万元，30107绩效工资412.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费292.38万元，30109职业年金缴费146.19万元，30110职工基本医疗保险缴费71.72万元，30111公务员医疗补助缴费16.54万元，30112其他社会保障缴费9.53万元，30113住房公积金175.97万元，30199其他工资福利支出16.37万元。

（二）商品和服务支出年初预算为221.43万元，决算数为214.68万元，完成年初预算的97%。主要用于办公费、接待费、公车运营维护等。决算数小于预算数的主要原因是：规范化管理，整合资金统筹支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费83.49万元，30207邮电费10.56万元，30211差旅费14.77万元，30215会议费0.50万元，30217公务接待费0.27万元，30229福利费9.77万元，30231公务用车运行维护费6.60万元，30239其他交通费用49.15万元，30299其他商品和服务支出39.58万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.11万元，决算数为26.95万元，完成年初预算的127.7%。主要用于离退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加、基数调整。

按款级经济分类科目如下：30302退休费19.47万元，30305生活补助6.29万元，30307医疗费补助1.19万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

****2024年度政府性基金预算支出4,833.65万元，较2023年度决算数3,245.69万元，增加1,587.96万元，增长48.9%。其中：基本支出0万元，项目支出4,833.65万元。

****2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为4,833.65万元。

****社区支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为4,833.65万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，决算数为99.28万元。****处理厂工程被征地农民养老保险补贴资金。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，决算数为36.17万元。主要用于置换土地场地平整资金。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，决算数为3,314.89万元。主要用于项目、临时道路建设资金。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为0万元，决算数为200.00万元。主要用于污水处理费等。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，决算数为1,183.30万元。主要用于市政工程结算款。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

****2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.87万元，完成年初预算的94.2%，较2023年度决算数6.63万元，增加0.24万元，增长3.6%，主要原因是公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数6.60万元，公务接待费支出决算数0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排****出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出6.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.60万元，完成预算的100%，比2023年度增加0.26万元，增长4.1%，原因是使用率高，预算增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，****开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.60万元，平均每辆2.20万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成预算的39.1%，较2023年度减少0.02万元，原因是规范化管理，整合资金统筹支出。国内公务接待7批次，23人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出126.43万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数142.89万元减少16.46万元，下降11.5%，主要原因是：规范化管理，整合资金统筹支出。

****政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,023.60万元，其中：政府采购货物支出146.79万元、政府采购工程支出131.46万元、政府采购服务支出745.35万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的1%。其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是项目点勘查，生产安全巡查；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数76293.18万元，执行数71276.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，按资金预算用途合理规范使用。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目90个，项目支出总额71276.15万元。其中，本级项目90个，本级项目支出71276.15万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：90个项目评为一等，涉及资金71276.15万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**职业教育园项目临时道路建设资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为214.89万元，执行数为214.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导、各部门协助配合。

吉源路、**路路灯维修 项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导、各部门协助配合。

梁保优案件经费 项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导、各部门协助配合。

3.部门绩效评价结果。

组织对“市政道路清扫保洁项目维护经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金620.56万元。从评价情况来看，按资金预算用途合理规范使用，支付率100%。

4.财政绩效评价结果。

****财政局组织对“国际金融科技产业园政策扶持奖励资金”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为三等，涉及资金22827.61万元。从评价情况来看，按资金预算用途合理规范使用，支付率100%。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（决算公开终稿）****_2025_9_29.docx