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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 HL-5580D 激光打印机 | 兄弟/BROTHERHL-5580D | 台 | 1.00 | 1160 | 1160 |
| 2 | 得力 23209 软抄笔记本 | 得力/deli23209 | 本 | 40.00 | 4 | 160 |
| 3 | 得力 5536 拉杆夹 | 得力/deli5536 | 件 | 25.00 | 8 | 200 |
| 4 | 得印 2503 奖状内芯 | 得印/Befon2503 | 张 | 250.00 | 0.5 | 125 |
| 5 | 档案盒 | 无品牌001 | 个 | 65.00 | 6 | 390 |
| 6 | 得力 5706 文件袋 | 得力/deli5706 | 只 | 15.00 | 7 | 105 |
| 7 | 得力 7579 荣誉证书 | 得力/deli7579 | 本 | 3.00 | 8 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张春山
联系电话: 131****2235
传真:
地址: 金洲乡金洲村二组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: