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陕西石油普通教育管理移交中心陕西石油普通教育管理移交中心其他清洁用品等直接订购采购合同履约验收公告
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：SCHT-2025-399992
二、合同名称：****其他清洁用品等直接订购采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市**区泾渭街道****中心学校
联系方式：187****6999
供应商(乙方)：****
地址：**市**区广渠路1号146幢**146-1
联系方式：136****9793
六、合同主要信息
| 1 | 大200抽纸心相印 | 1(箱) | 298.00 | 298.00 |
| 2 | 肥皂 | 1(箱) | 195.00 | 195.00 |
| 3 | 加厚订书机 | 1(个) | 32.90 | 32.90 |
| 4 | 优质中性笔（黑笔：25盒， 红笔：25盒） | 50(盒) | 21.60 | 1080.00 |
| 5 | 1号电池 | 12(粒) | 18.90 | 226.80 |
| 6 | 记号笔 | 2(盒) | 15.90 | 31.80 |
| 7 | 黑黄警戒胶带 | 20(卷) | 15.60 | 312.00 |
| 8 | 笔芯（黑：80盒 红：100盒） | 180(盒) | 15.60 | 2808.00 |
| 9 | 优盘8G | 20(个) | 15.50 | 310.00 |
| 10 | 长尾夹（大） | 30(盒) | 14.50 | 435.00 |
| 11 | 长尾夹（中） | 30(盒) | 11.60 | 348.00 |
| 12 | 普通签字笔（0.5黑色中性笔） | 10(盒) | 10.80 | 108.00 |
| 13 | 长尾夹（小） | 60(盒) | 9.50 | 570.00 |
| 14 | 美工刀片得力2011 | 20(盒) | 5.90 | 118.00 |
| 15 | 剪刀得力0603 | 20(把) | 5.50 | 110.00 |
| 16 | 宽胶带得力30203 | 30(卷) | 5.50 | 165.00 |
| 17 | 美工刀得力2003 | 260(把) | 4.90 | 1274.00 |
| 18 | 纽扣电池cr2032 | 5(粒) | 4.50 | 22.50 |
| 19 | 5号电池 | 300(粒) | 2.50 | 750.00 |
| 20 | 7号电池 | 300(粒) | 2.50 | 750.00 |
| 21 | 回形针 | 30(盒) | 2.10 | 63.00 |
| 22 | 小记录本32K | 300(本) | 2.10 | 630.00 |
| 23 | 胶水（小瓶）（50ml） | 260(瓶) | 1.50 | 390.00 |
| 24 | 档案袋 | 200(个) | 1.25 | 250.00 |
| 25 | 订书针（小） | 20(盒) | 1.20 | 24.00 |
合同金额： 11302.00元，大写(人民币)：壹万壹仟叁佰零贰元整
七、本次验收内容
| 1 | 大200抽纸心相印 | 1(箱) | 298.00 | 298.00 |
| 2 | 肥皂 | 1(箱) | 195.00 | 195.00 |
| 3 | 加厚订书机 | 1(个) | 32.90 | 32.90 |
| 4 | 优质中性笔（黑笔：25盒， 红笔：25盒） | 50(盒) | 21.60 | 1080.00 |
| 5 | 1号电池 | 12(粒) | 18.90 | 226.80 |
| 6 | 记号笔 | 2(盒) | 15.90 | 31.80 |
| 7 | 黑黄警戒胶带 | 20(卷) | 15.60 | 312.00 |
| 8 | 笔芯（黑：80盒 红：100盒） | 180(盒) | 15.60 | 2808.00 |
| 9 | 优盘8G | 20(个) | 15.50 | 310.00 |
| 10 | 长尾夹（大） | 30(盒) | 14.50 | 435.00 |
| 11 | 长尾夹（中） | 30(盒) | 11.60 | 348.00 |
| 12 | 普通签字笔（0.5黑色中性笔） | 10(盒) | 10.80 | 108.00 |
| 13 | 长尾夹（小） | 60(盒) | 9.50 | 570.00 |
| 14 | 美工刀片得力2011 | 20(盒) | 5.90 | 118.00 |
| 15 | 剪刀得力0603 | 20(把) | 5.50 | 110.00 |
| 16 | 宽胶带得力30203 | 30(卷) | 5.50 | 165.00 |
| 17 | 美工刀得力2003 | 260(把) | 4.90 | 1274.00 |
| 18 | 纽扣电池cr2032 | 5(粒) | 4.50 | 22.50 |
| 19 | 5号电池 | 300(粒) | 2.50 | 750.00 |
| 20 | 7号电池 | 300(粒) | 2.50 | 750.00 |
| 21 | 回形针 | 30(盒) | 2.10 | 63.00 |
| 22 | 小记录本32K | 300(本) | 2.10 | 630.00 |
| 23 | 胶水（小瓶）（50ml） | 260(瓶) | 1.50 | 390.00 |
| 24 | 档案袋 | 200(个) | 1.25 | 250.00 |
| 25 | 订书针（小） | 20(盒) | 1.20 | 24.00 |
合计金额： 11302.00元，大写(人民币)：壹万壹仟叁佰零贰元整
八、验收日期：2025年09月26日
九、验收组成员：尤** 郝永欢 陈华勤
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年09月30日
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