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一、 *采购人名称: ********监督站)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9172
五、 *验收单位: ********监督站)
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 25201 25201A4大信封 | 3 | 54.0 | 得力/deli\25201 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 77794 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 3 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 清洁剂 | 15 | 30.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 4 | 益美得 GJ-0227水拖 | 7 | 91.0 | 益美得\GJ-0227 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |