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乌翠区市政环卫服务中心JD-20250930011624-97689履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********624-97689
二、合同名称：JD-202********624-97689
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他用具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：152****7227
供应商(乙方)：****
地址：黑龙****中心大街016号
联系方式：137****5764
六、合同主要信息
| 1 | 110管 | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
| 2 | 小 锯 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 水泥 | 135(个) | 25.00 | 3375.00 |
| 4 | 水管 | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 5 | 搅灰钻头 | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 6 | 泥抹 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 7 | 密室剂 | 171(个) | 30.00 | 5130.00 |
| 8 | 75 管 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 9 | 耐候胶枪 | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 10 | 丁基胶带 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 11 | 壁 纸 刀 | 2(个) | 4.00 | 8.00 |
| 12 | 保温板加厚 | 32(个) | 30.00 | 960.00 |
| 13 | 大刷子 | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 14 | 保温板胀栓钉 | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
| 15 | 彩钢瓦 | 186(个) | 22.00 | 4092.00 |
| 16 | 苯板 胶 | 330(个) | 25.00 | 8250.00 |
| 17 | 剪 子 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 18 | 大板锹 | 1(个) | 14.00 | 14.00 |
| 19 | 821 胶粉 | 295(个) | 10.00 | 2950.00 |
| 20 | 耐候 胶 | 100(个) | 16.00 | 1600.00 |
| 21 | 射钉弹 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 22 | 网 | 6(个) | 85.00 | 510.00 |
| 23 | 110*90 弯 头 | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
| 24 | 皮手套 | 36(个) | 6.00 | 216.00 |
| 25 | 木 钉 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 26 | 头 灯 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 27 | 细沙子 | 70(个) | 100.00 | 7000.00 |
| 28 | 铁 钉 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 29 | 发泡 | 105(个) | 15.00 | 1575.00 |
| 30 | 卷 材 | 4(个) | 522.00 | 2088.00 |
合同金额： 38995.00元，大写(人民币)：叁万捌仟玖佰玖拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 110管 | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
| 2 | 小 锯 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 水泥 | 135(个) | 25.00 | 3375.00 |
| 4 | 水管 | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 5 | 搅灰钻头 | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 6 | 泥抹 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 7 | 密室剂 | 171(个) | 30.00 | 5130.00 |
| 8 | 75 管 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 9 | 耐候胶枪 | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 10 | 丁基胶带 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 11 | 壁 纸 刀 | 2(个) | 4.00 | 8.00 |
| 12 | 保温板加厚 | 32(个) | 30.00 | 960.00 |
| 13 | 大刷子 | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 14 | 保温板胀栓钉 | 6(个) | 20.00 | 120.00 |
| 15 | 彩钢瓦 | 186(个) | 22.00 | 4092.00 |
| 16 | 苯板 胶 | 330(个) | 25.00 | 8250.00 |
| 17 | 剪 子 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 18 | 大板锹 | 1(个) | 14.00 | 14.00 |
| 19 | 821 胶粉 | 295(个) | 10.00 | 2950.00 |
| 20 | 耐候 胶 | 100(个) | 16.00 | 1600.00 |
| 21 | 射钉弹 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 22 | 网 | 6(个) | 85.00 | 510.00 |
| 23 | 110*90 弯 头 | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
| 24 | 皮手套 | 36(个) | 6.00 | 216.00 |
| 25 | 木 钉 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 26 | 头 灯 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 27 | 细沙子 | 70(个) | 100.00 | 7000.00 |
| 28 | 铁 钉 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 29 | 发泡 | 105(个) | 15.00 | 1575.00 |
| 30 | 卷 材 | 4(个) | 522.00 | 2088.00 |
合同金额： 38995.00元，大写(人民币)：叁万捌仟玖佰玖拾伍元整
八、验收日期：2025年09月30日
九、验收组成员：岳增宝 徐冬子
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年09月30日
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