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芜湖市棠梅小学关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3560
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱格 平板拖把 平板拖把 | 2 | 64.0 | 爱格\平板拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 鑫盛佳 SY-463 塑胶清洗剂 | 1 | 30.0 | 鑫盛佳/XINGSHENGJIA\SY-463 | 验收通过 | |
| 3 | 中意 长柄硬毛地板刷 | 2 | 46.0 | 中意\50CM | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶棒 固体胶棒 | 50 | 90.0 | 得力/deli\7102 胶棒 | 验收通过 | |
| 5 | 强力 花香 洁厕剂 | 1 | 26.0 | 强力/QIANGLI\花香 | 验收通过 | |
| 6 | 正点 桂花香型600ml 杀虫剂 | 24 | 384.0 | 正点/NOON\桂花香型600ml | 验收通过 | |
| 7 | 水仙 风/精/油 | 20 | 180.0 | 水仙\9 ml | 验收通过 | |
| 8 | 洛来宝 学生手表 教室存放保管盒 | 3 | 870.0 | 洛来宝\25格 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 90.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号 普通干电池 | 100 | 230.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 黑板擦 | 10 | 50.0 | 得力/deli\得力7838黑板擦 | 验收通过 | |
| 13 | 佳能 A4/70克 打印/复印纸 | 8 | 1440.0 | 佳能/Canon\A4/70克 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 5 | 45.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****023018
招标进度跟踪
2025-10-01
验收公告
芜湖市棠梅小学关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-06-28
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